一、諸暨市郵政業發展中心概況

（一）主要職能

1.協助諸暨郵政管理局開展相關業務的檢查工作；

2.承擔諸暨郵政管理局交辦的相關具體工作；

3.承辦上級郵政管理部門及市政府交辦的其他工作。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，諸暨市郵政業發展中心部門預算包括：諸暨市郵政業發展中心預算。

二、諸暨市郵政業發展中心2018年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市郵政業發展中心2018年收入預算136.67萬元，其中：財政款收入136.67萬元，占100%。

（二）支出預算總體安排情況

諸暨市郵政業發展中心2018年支出預算為136.67萬元。

1.按支出功能分類，包括：交通運輸支出115.31萬元，社會保障和就業支出8.47萬元，醫療衛生與計劃生育支出3.66萬元，住房保障支出9.23萬元。

2.按支出用途分類，包括：人員支出82.64萬元，日常公用支出4.03萬元，項目支出50萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款136.67萬元，比2017年預算數增加20.94萬元，主要是基本支出增加，包括人員支出和公用支出的增加。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

??交通運輸支出115.31萬元，占84.37%；社會保障和就業支出8.47萬元，占6.2%；醫療衛生與計劃生育支出3.66萬元，占2.68%；住房保障支出9.23萬元，占6.75%。

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）安排3.66萬元，主要用于社保醫療繳費支出。

1.3.2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排6.89萬元，主要用于公積金繳費支出。

1.3.3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼項安排2.34萬元，主要用于購房補貼繳費支出。

1.3.4交通運輸支出（類）郵政業支出（款）行政支出（項）安排65.14萬元，主要用于基本支出。

1.3.5交通運輸支出（類）郵政業支出（款）其他郵政業支出（項）安排50.17萬元，主要用于項目支出。

1.3.6社會保障和就業支出（類）行政事業單位離休（款）事業單位離休（項）安排8.47萬元，主要用于基本養老保險及單位職業年金繳費支出。

1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出86.67萬元，其中：

人員經費82.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費4.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算0.5萬元，與上年持平，主要用于接待上級主管部門的考核檢查招待等支出。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元。比上年執行數下降100?%。減少的主要原因是費用科目名稱變更。

2. 2018年政府性基金預算支出情況

2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況

2018年諸暨市郵政業發展中心采購預算總額31.85萬元，其中：政府采購貨物預算12.85萬元、政府采購服務預算19萬元。

2.國有資產占有使用情況?

截至2017年12月31日，諸暨市郵政業發展中心共有車輛0輛。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

3.績效目標設置情況

2018年諸暨市郵政業發展中心項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款50萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項），反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇的醫療經費。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補助以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項），反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

10.交通運輸支出（類）郵政業支出（款）行政支出（項），反映行政的單位的基本支出（包括屬于公務員管理的事業單位）。

11.交通運輸支出（類）郵政業支出（款）其他郵政業支出（項），反映用于其他郵政業方面的支出。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離休（款）事業單位離休（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的為職工繳納的基本養老保險和職業年金支出。

附件2：諸暨市郵政業發展中心2018年部門預算表.xls?