諸暨市牌頭鎮人民政府2017年度部門決算
?一、諸暨市牌頭鎮人民政府概況
?牌頭鎮地處諸暨市西南部，是諸暨市三大古鎮之一，是浙江省中心鎮、浙江省百強鎮、浙江省環保小鎮培育鎮、紹興市小城市培育試點鎮。鎮域面積87.65平方公里。現轄27個行政村，1個社區，戶籍人口4.75萬人。2017年，全鎮實現工業總產值312.85億元，財政收入3.63億元。
?（一）主要職能
?1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令； 2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作； 3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利； 4、保護各種經濟組織的合法權益； 5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣； 6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
?? （二）部門決算單位構成
?從預算單位構成看，諸暨市牌頭鎮人民政府部門決算包括：本級單位決算。
?? 二、諸暨市牌頭鎮人民政府2017年度部門決算公開表
?詳見附表。
?三、諸暨市牌頭鎮人民政府2017年度部門決算情況說明
?（一）收入支出決算總體情況說明
?諸暨市牌頭鎮人民政府2017年度收入總計29,729.81萬元，支出總計29,729.81萬元。與2016年相比，收入總計增加10092.81萬元，增長51.39%，支出總計增加10092.81萬元，增長51.39%。
?（二）收入決算總體情況說明
?本年收入合計29,729.81萬元，占總收入100.00%，包括財政撥款收入1,909.38萬元（其中，一般公共預算1,832.83萬元，政府性基金預算76.55萬元），占6.42%；事業單位專戶資金0萬元；事業收入（不含專戶資金）0萬元；事業單位經營收入0萬元；其他收入27,820.42萬元，占93.58%。上級補助收入0萬元。附屬單位上繳收入0萬元。
?（三）支出決算情況說明
?本年支出合計29,729.81萬元，其中基本支出3,361.18萬元，占11.31%；項目支出26,368.63萬元，占88.69%； 經營支出0萬元。
?按支出功能分類，包括一般公共服務支出3,427.24萬元、國防支出46.78萬元、公共安全支出734.25萬元、教育支出291.62萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出186.94萬元、社會保障和就業支出820.71萬元、醫療衛生與計劃生育支出1,156.04萬元、節能環保支出2,511.11萬元、城鄉社區支出12,375.32萬元、農林水支出7,317.20萬元、交通運輸支出97.42萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出760.06萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出4.61萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
?按支出用途分類，包括人員支出2,819.90萬元，日常公用支出541.28萬元，項目支出26,368.63萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
?按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1,832.83萬元，政府性基金預算支出76.55萬元，其他各類支出27,820.42萬元。
?（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?諸暨市牌頭鎮人民政府2017年度財政撥款收入總計1,909.38萬元，支出總計1,909.38萬元。與2016年相比，財政撥款收入總計增加75.82萬元，增長4.13%，財政撥款支出總計增加75.82萬元，增長4.13%。與上年基本持平。
?（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明
?1.一般公共預算撥款支出決算總體情況。
?諸暨市牌頭鎮人民政府2017年度一般公共預算撥款支出1,832.83萬元，占本年支出合計的6.16%。與2016年相比，一般公共預算撥款支出增加451.18萬元，增長32.65%。
?2.一般公共預算撥款支出決算具體情況。
?諸暨市牌頭鎮人民政府2017年度一般公共撥款支出年初預算為1255.82萬元，支出決算為1,832.83萬元,完成年初預算的145.95%。主要原因是市財政安排的公共預算財政撥款項目增加。
?3.一般公共預算撥款支出具體使用情況。
?一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2017年年初預算為562.06萬元，2017年決算為628.83萬元，完成預算的111.9%，決算數大于預算數的主要原因是四個平臺建設行政人員增多，人員經費增加66.77萬元。
?一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）0.8萬元，2017年決算為0.8萬元，完成年初預算的100%。
?一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2017年年初預算為0萬元，2017年決算為45萬元，決算數大于預算數的主要原因是零上訪村獎勵。
?一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）預算為155.57萬元，2017年決算為159.61萬元，完成預算的102.6%。決算數大于預算數的主要原因四個平臺建設事業編制人員增多，人員經費增加4.04萬元。
?社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）2017年年初預算為0萬元，2017年決算為123.08萬元，決算數大于預算數的主要原因是居家養老服務補貼支出。
?社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）2017年年初預算為0萬元，2017年決算為20.83萬元，決算數大于預算數的主要原因是殯葬補貼支出。
?社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2017年年初預算為0萬元，2017年決算為81.86萬元，決算數大于預算數的主要原因企業退休人員工作經費和補貼。
?醫療衛生和計劃生育支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）2017年年初預算為0萬元，2017年決算為1.53萬元決算數大于預算數的主要原因是精神病患者以獎代補支出。
?醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2017年年初預算為42.51萬元，2017年決算為42.51萬元，完成年初預算的100%。
?醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2017年年初預算為8.12萬元，2017年決算為8.12萬元，完成年初預算的100%。
?醫療衛生和計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2017年年初預算為23.45萬元，2017年決算為23.45萬元，完成年初預算的100%。
?醫療衛生和計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）2017年年初預算為0萬元，2017年決算為21.2萬元，決算數大于預算數的主要原因是村食品安全協管員信息員補助。
?城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）2017年年初預算為5萬元，2017年決算為5萬元，完成年初預算的100%。
?城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）2017年年初預算為0萬元，2017年決算為150萬元，決算數大于預算數的主要原因是省級中心鎮建設補助。
?農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）2017年年初預算為452.6萬元；2017年決算為452.6萬元，完成年初預算的100%。
?農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）2017年年初預算為0萬元；2017年決算為1.1萬元，決算數大于預算數的主要原因水利會建設補助。
?其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）2017年年初預算為4.61萬元，2017年決算為4.61萬元，完成年初預算的100%。
?4.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明。
?諸暨市牌頭鎮人民政府2017年一般公共預算財政撥款基本支出839.07萬元，其中：
?人員經費839.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、離退休人員生活補助。
?公用經費0萬元。
?（六）政府性基金當年撥款情況說明
? 城鄉社區事務（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。2017年年初預算為76.55萬元，2017年決算為76.55萬元，完成年初預算的100%。
?（七）2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況
?1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
?2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，公務接待費支出決算為0萬元。
?2.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個，本單位全年因公出國(境)累計0人次。
?3.公務接待費：2017年度公務接待費決算0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次，累計0人次。
?4.公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元，比上年決算數增長0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出0萬元，2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
?（八）部門預算績效情況
?1. 2017年度諸暨市牌頭鎮人民政府斗巖風景區出入口景觀綠化工程項目實行預算績效目標管理，涉及自籌資金73.24萬元，實際支出73.24萬元。
?2.部門決算中項目績效自評情況：斗巖風景區出入口景觀綠化工程責任落實，已完成竣工驗收并經驗收合格;相關的財務管理制度健全; 資金支付審批程序規范；群眾對景觀綠化的滿意度較高。
?3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：斗巖風景區出入口景觀綠化工程建設項目設定依據充分，目標明確、合理;責任落實，已完成竣工驗收并經驗收合格;相關的財務管理制度健全; 資金支付審批程序規范；群眾對景觀綠化的滿意度較高。
?（九）其他重要事項的情況說明
?1.機關運行經費支出情況
?2017年度牌頭鎮人民政府的機關運行經費一般公共預算支出886.94萬元，比上年度增加12.78萬元，增長1.46%，與上年基本持平。
?2.政府采購支出情況
?2017年度牌頭鎮人民政府采購支出總額44.98萬元，其中：政府采購貨物支出44.98萬元。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
?3.國有資產占有使用情況
?截至2017年12月31日，牌頭鎮政府本級共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
?四、名詞解釋
?1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
?3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
?4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
?5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
?6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
?7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
?8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
?9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
?10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
?11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
?12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
?13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室）及相關機構事務（款）專項業務活動(項）：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議的支出。
?14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。
?15.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：反映對老年人提供社會服務方面的支出。
?16.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：反映財政對民政及其部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出等。
?17.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于社會保障和就業方面的支出。
?18.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。
?19.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：反映計劃生育方面的支出。
?20.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
?21.醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于食品和藥品監督管理事務方面的支出。
22.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
?23.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
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