諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2018年部門預(yù)算
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一、諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室概況
（一）主要職能
根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)〈諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（諸編[2011]22號），諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室是主管全市公共資源交易工作的市政府正科級派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)有：
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公共資源交易工作的法律法規(guī)和方針政策；根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，指導(dǎo)各有關(guān)職能部門擬訂我市建設(shè)項目交易、土地（礦山）交易、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購的相關(guān)管理辦法；負(fù)責(zé)審定各項交易活動的實(shí)施細(xì)則。
2、負(fù)責(zé)對進(jìn)中心平臺操作的建設(shè)項目交易、土地（礦山）交易、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購活動等的監(jiān)督。
3、建設(shè)并管理建設(shè)項目交易、土地（礦山）交易、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購等評委專家?guī)臁?/span>
4、參與對市級機(jī)關(guān)各部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）和企事業(yè)單位貫徹執(zhí)行招投標(biāo)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章情況的督查。
5、受理對建設(shè)項目交易、土地（礦山）交易、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購工作中的投訴、舉報，并依法協(xié)調(diào)處理交易活動中產(chǎn)生的爭議、糾紛和相關(guān)案件。
6、負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）有關(guān)部門（國企）公共資源交易管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和各公共資源交易分中心及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
8、下屬事業(yè)單位公共資源交易中心主要職責(zé)：負(fù)責(zé)建設(shè)項目交易、土地（礦山）交易、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購的組織實(shí)施和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施公共資源交易中心的交易管理規(guī)則；受理和發(fā)布各類交易信息，為交易各方提供各種信息資料、咨詢服務(wù)和交易場所；負(fù)責(zé)公共資源交易資料的統(tǒng)計、分析、評估，建立投標(biāo)人、供應(yīng)商、商品價格等信息網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)組織集中采購或委托代理采購，協(xié)助監(jiān)督科監(jiān)督政府采購合同的履行，協(xié)調(diào)采購雙方的關(guān)系；辦理各種產(chǎn)權(quán)（含股權(quán)）確認(rèn)、登記、托管、轉(zhuǎn)讓、過戶手續(xù)；依法對交易各方及中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)場交易資格進(jìn)行核驗(yàn)；負(fù)責(zé)辦理交易許可證；負(fù)責(zé)維護(hù)中心的交易秩序；指導(dǎo)全市各公共資源交易分中心的相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室部門預(yù)算包括：諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室本級預(yù)算、下屬事業(yè)單位諸暨市公共資源交易中心預(yù)算。
? 二、諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2018年收入預(yù)算 772.35 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 154.07 萬元，占? 19.95? %；政府性基金收入? 0? 萬元，占? 0? %；財政專戶管理資金?? 0 萬元，占 0 %；專戶管理其他資金? 618.28? 萬元，占 80.05? %；單位結(jié)余資金?? 0 萬元，占 0? %；其他資金? 0? 萬元，占0?? %。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2018年支出預(yù)算為??? 772.35萬元。其中本級支出預(yù)算為154.07萬元；下屬事業(yè)單位市公共資源交易中心支出預(yù)算為618.28萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出628.41 萬元，社會保障和就業(yè)支出67.35萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.82萬元，住房保障支出52.78萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出523.87萬元，日常公用支出 39.48 萬元，項目支出209萬元。
（三）財政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 154.07 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0.57萬元，主要是專項經(jīng)費(fèi)比2017年增加1萬元。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）114.97萬元，占74.62 %；社會保障和就業(yè)支出（類）19.54萬元，占12.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）5.50萬元，占3.56%；住房保障支出（類）14.06萬元，占9.13%。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公 廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項）安排103.97萬元，主要用于本單位行政人員經(jīng)費(fèi)及日常公用等基本支出。
1.3.2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）安排11萬元，主要用于本級單位對鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）部門招投標(biāo)規(guī)范化建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、村級工程項目監(jiān)管、監(jiān)督科外出辦案等項目支出。
1.3.3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）安排1.74萬元，主要用于本單位退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。
1.3.4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）安排12.72萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
1.3.5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）安排5.09萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
1.3.6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）安排5.50萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)和醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出。
1．3.7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排14.06萬元，主要用于本單位行政人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。
?? ?1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2018年一般公共預(yù)算基本支出143.07? 萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi) 130.44 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi) 12.63萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實(shí)際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 2 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，比上年執(zhí)行數(shù)增長102.02%，主要用于接待上級有關(guān)部門調(diào)研督查及各類業(yè)務(wù)活動等支出。增加的原因是本年度交易活動增多，涉及業(yè)務(wù)招待費(fèi)增加。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：因公車改革，本級單位已無一般公務(wù)用車，所以預(yù)算經(jīng)費(fèi)為0萬元。
2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況
??? ?2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算12.63萬元。
2.政府采購情況
2018年諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室政府采購預(yù)算總額 71.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算? 37.15萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 34萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室所屬下屬單位諸暨市公共資源交易中心共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、行政執(zhí)法專用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車0 輛、其他用車 0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
??? 4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室項目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 11 萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位本級的基本支出。
8．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指下屬事業(yè)單位公共資源交易中心的基本支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
11.社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休支出。
12. 社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
13. 社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指本級行政單位的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表.pdf