諸暨市文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017年度部門決算

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一、諸暨市文化廣電新聞出版局(匯總)單位概況

（一）主要職能

1.貫徹執行黨和政府關于文化廣播電視新聞出版工作的方針、政策、法律、法規和規章;根據本市實際，擬訂文化、廣播電影電視、新聞出版工作規范性文件和有關管理辦法，經審議通過后組織實施。

2.研究擬訂全市文化藝術、廣播電影電視、新聞出版行業的發展戰略和發展規劃；推進文化藝術、廣播電影電視、新聞出版領域的體制機制改革；加強文化系統人才隊伍的建設，推進系統內人事制度的改革；參與或組織實施重點文化設施建設，指導基層文化設施建設，管理市級公共文化設施。

3.綜合管理全市戲劇、音樂、舞蹈、曲藝、美術等文化藝術事業，重點抓好各門類藝術精品的創作與制作管理，策劃、指導具有示范性的重大藝術活動。

4.綜合管理全市社會文化和圖書事業，加強圖書館、文化館（站）、博物館和影劇院建設；指導開展群眾文化活動，指導開展少兒文化等工作；指導綜合文化站事業和基層文化建設。

5.依法對全市廣播電影電視事業實施行業管理，指導監督全市廣播電影電視播出機構的安全播出工作。負責監管全市廣播影視節目制作經營、廣播電影電視節目、信息網絡視聽節目、公共視聽載體播放節目、廣播影視節目傳送業務、衛星電視廣播地面接收設施、視頻點播系統和公共場所大型電視設施等。負責轄區內新聞出版活動、印刷（復制）業、出版物市場的監督管理；負責營業性文化娛樂活動，營業性文藝演出、互聯網上網服務營業場所、印刷業和其他文化經營活動的審批管理；負責音像制品批發單位的設立審核和放映、零售、出租的管理和換證工作。

6.綜合管理全市文化歷史遺產、文物考古工作和博物館工作；負責文物的發掘、保護、管理和申報文化歷史遺產的維修項目；負責國家級、省級、市級重點文保單位的保護管理和選址、推薦工作；指導、協調全市文化、文物設施建設；擬訂全市非物質文化遺產保護規劃，起草有關規范性文件,組織實施非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。

7.研究擬訂和組織實施全市文化產業發展規劃及有關文化產業政策；協調和指導文化產業發展工作，培育、發展文化產業；研究擬訂和組織實施全市文化科技發展規劃，協調、指導和管理文化科研項目和技術成果推廣。

8.研究擬訂全市文化市場的發展規劃和相關政策；負責全市文化市場綜合行政執法工作；指導全市文化市場管理和行政執法隊伍的建設；負責辦理行政復議案件。

9.管理直屬單位；指導文化行業的協會、學會等社團的業務活動；組織開展對外文化交流與合作活動。

10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

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（二）部門決算單位構成

諸暨市文化廣電新聞出版局2017年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共7個單位。其中：行政1個、事業單位6個。分別是諸暨市文化廣電新聞出版局本級、諸暨市文化市場行政執法大隊、諸暨市圖書館、諸暨市文化館、諸暨市博物館、諸暨市文化藝術中心、諸暨劇院。二、諸暨市文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017年度部門決算公開表

詳見附表。

三、諸暨市文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

諸暨市文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017年度收入總計9,519.66萬元，支出總計9,519.66萬元。與2016年相比，收入總計增加2137.21萬元，增長28.95%，支出總計增加2137.21萬元，增長28.95%。

（二）收入決算總體情況說明

本年收入合計9,495.23萬元，占總收入99.74%，包括財政撥款收入8,876.93萬元（其中，一般公共預算7,717.23萬元，政府性基金預算1,159.70萬元），占93.25%；事業單位專戶資金24.39萬元，占總收入0.26%；事業收入（不含專戶資金）580.53萬元，占6.10%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入13.39萬元，占0.14%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計9,494.95萬元，其中基本支出3,175.23萬元，占33.44%；項目支出6,319.72萬元，占66.56%； 經營支出0萬元，占0%。

按支出功能分類，包括一般公共服務支出62.98萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出7,463.45萬元、社會保障和就業支出402.58萬元、醫療衛生與計劃生育支出89.29萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出63.74萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出257.91萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出1,155.00萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類，包括人員支出3,044.12萬元，日常公用支出131.11萬元，項目支出6,319.72萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出7,717.23萬元，政府性基金預算支出1,159.70萬元，其他各類支出618.02萬元。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

諸暨市文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017年度財政撥款收入總計8,900.98萬元，支出總計8,900.98萬元。與2016年相比，財政撥款收入總計增加1991.46萬元，增長28.82%，財政撥款支出總計增加1991.46萬元，增長28.82%。

（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算撥款支出決算總體情況。

諸暨市文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017年度一般公共預算撥款支出7,717.23萬元，占本年支出合計的81.28%。與2016年相比，一般公共預算撥款支出增加1243.46萬元，增長19.21%。

2.一般公共預算撥款支出決算具體情況。

諸暨市文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017年度一般公共撥款支出年初預算為5,320.55萬元，支出決算為7,717.23萬元,完成年初預算的145.05%，主要原因是省補資金、追加經費及新進人員工資等收入。

3.一般公共預算撥款支出具體使用情況。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2017年年初預算為0萬元，2017年決算為49.98萬元，決算數大于預算數的主要原因追加本年項目經費。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2017年年初預算為0萬元，2017年決算為49.98萬元，決算數大于預算數的主要原因追加本年項目經費。

文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）。2017年年初預算為442.07萬元，2017年決算為555.28萬元，完成年初預算的125.61%，決算數大于預算數的主要原因人員增加、經費撥款增多。

文化體育與傳媒（類）文化（款）圖書館（項）。2017年年初預算為394.36萬元，2017年決算為419.55萬元，完成年初預算的106.39%，決算數大于預算數的主要原因圖書館經費撥款增加，有本年追加經費。

文化體育與傳媒（類）文化（款）藝術表演場所（項）。2017年年初預算為100萬元，2017年決算為116.49萬元，完成年初預算的116.49%，決算數大于預算數的主要原因是離退休人員死亡撫恤金。

文化體育與傳媒（類）文化（款）藝術表演團體（項）。2017年年初預算為742.85萬元，2017年決算為573.35萬元，完成年初預算的77.18%，決算數小于預算數的主要原因項目@香榧村創排項目資金結轉。

文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）。2017年年初預算為295.99萬元，2017年決算為350.24萬元，完成年初預算的118.33%，決算數大于預算數的主要原因省補經費增加。

文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創作與保護（項）。2017年年初預算為54.18萬元，2017年決算為46.40萬元，完成年初預算的85.64%，決算數小于預算數的主要原因項目經費減少。

文化體育與傳媒（類）文化（款）文化市場管理（項）。2017年年初預算為25.26萬元，2017年決算為25.21萬元，完成年初預算的99.8%，決算數大于預算數的主要原因項目資金少量結余，財政國庫收回。

文化體育與傳媒（類）文化（款）其它文化支出（項）。2017年年初預算為1236萬元，2017年決算為1812.72萬元，完成年初預算的146.66%，決算數大于預算數的主要原因省補資金和市補資金增加。

文化體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為949.97萬元，決算數大于預算數的主要原因新增省補資金。

文化體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項）。2017年年初預算為328.53萬元，2017年決算為363.35萬元，完成年初預算的110.6%，決算數大于預算數的主要原因本年追加項目經費及人員增加。

文化體育與傳媒（類）文物（款）歷史名城與名跡（項）。2017年年初預算為10萬元，2017年決算為20萬元，完成年初預算的200%，決算數大于預算數的主要原因歷年結余資金結轉到當年使用。

文化體育與傳媒（類）文物（款）其他文物支出（項）。2017年年初預算為300萬元，2017年決算為299.92萬元，完成年初預算的99.97%，決算數大于預算數的主要原因正常項目資金結余部分國庫收回。

文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）。2017年年初預算為13.6萬元，2017年決算為13.6萬元，完成年初預算的100%。

文化體育與傳媒（類）其它文化體育與傳媒支出（款）其它文化體育與傳媒支出（項）。2017年年初預算為1564萬元，2017年決算為1587.18萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因是追加項目資金。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。2017年年初預算為10.5萬元，2017年決算為10.5萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2017年年初預算為3.42萬元，2017年決算為3.42萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為142.88萬元，決算數大于預算數的主要原因2017年新增項目。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為56.32萬元，決算數大于預算數的主要原因2017年新增項目。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2017年年初預算為21.99萬元，2017年決算為22.83萬元，完成年初預算的84%，決算數大于預算數的主要原因追加醫療經費撥款。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。2017年年初預算為73.23萬元，2017年決算為42.44萬元，完成年初預算的57.95%，決算數小于預算數的主要原因事業單位人員變動。

城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為63.74萬元，決算數大于預算數的主要原因本年新增項目經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2017年年初預算為239.58萬元，2017年決算為178.85萬元，完成年初預算的74.65%，決算數小于預算數的主要原因本年新增退休人員。

4.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明。

諸暨市文化廣電新聞出版局(匯總)單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出2,613.30萬元，其中：人員經費2,519.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其它社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其它工資福利支出；

公用經費93.85萬元，主要包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通用、其他商品和服務支出。

（六）政府性基金當年撥款情況說明

???其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應債務收入安排的支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為1155萬元，決算數大于預算數的主要原因未西施大劇院追加經費撥款。

文化體育與傳媒（類）國家電影事業發展裝箱資金及對應專項債務收入安排的支出（款）資助城市影院（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為4.7萬元，決算數大于預算數的主要原因2018年省補資金，未列入年初預算。

??（七）2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為42.02萬元，支出決算為10.40萬元，完成預算的24.75%,其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4.83萬元，完成預算的56.13%；公務接待費支出決算為5.57萬元，完成預算的16.68%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是大幅縮減公務經費開支。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少13.27萬元，下降56.06%，其中：

2.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數增長（或下降）0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的0等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因無。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

3.公務接待費：2017年度公務接待費決算5.57萬元，比上年決算數下降47.90%。主要用于文化文物等活動公務接待等支出。增減少的主要原因是縮減三公經費開支，杜絕鋪張浪費。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待92批次，累計730人次。

4.公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算4.83萬元，比上年決算數下降62.79%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出4.83萬元，主要用于文化走親、文化下鄉、文化演出、文物普查、文物保護等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。減少的主要原因是公車改革。

（八）部門預算績效情況

1. 2017年度諸暨市文化廣電新聞出版局(匯總)單位公共文化服務體系建設項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算1100萬元，實際支出1159.4萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況1.實施文化惠民工程。完成送演出下鄉100場次、送書下鄉2.7萬冊、送電影下鄉7296場次、送展覽下鄉30場次、送培訓下鄉50場次；圖書館、文化館、博物館等文化單位，向市民提供免費培訓、講座255場次、免費展覽42期；諸暨劇院完成惠民劇場演出52場，市民影院完成惠民電影放映4500多場次，進校園放映愛國主義電影3000多場次。

2.推進基層公共文化設施建設。一是全力督促綜合文化站面積達標建設，鎮鄉（街道）綜合文化站面積達標的由2016年底的11個上升到27個，實現達標率100%；二是大力推進圖書分館、文化分館建設，2017年計劃新建的2個圖書分館和14個文化分館，均已通過考核驗收，向公眾免費開放；三是深化農村文化禮堂建設，夯實村級公共文化服務陣地，2017年完成新建40家的目標任務。

3.文化活動、文化隊伍基層村級普及率90%以上。2017年度開展文化走親活動20場，其他群眾文化活動1501場；全市業余文藝團隊2346支，總人數56012人，共開展活動28152次；全市現有文化指導員21人，文化志愿者5055人。

2.部門決算中項目績效自評情況：經檢查，決算中所有項目開支基本符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，支出依據合規，未發現虛列項目支出的情況，未發現截留、擠占、挪用項目資金情況，未發現超標準開支情況。

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：諸暨市文化廣電新聞出版局公共文化服務體系建設項目設定依據充分，目標明確、合理、責任落實;相關的財務管理制度健全，但存在實際支出與項目不符情況；項目基本達到預期績效目標。經評定，諸暨市文化廣電新聞出版局公共文化服務體系建設績效評價綜合得分80.9，績效評定為合格

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2017年度諸暨市文化廣電新聞出版局本級、所屬諸暨市文化廣電新聞出版局 1家行政單位以及所屬諸暨市文化市場行政執法大隊1 家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出51.43萬元，比上年度增加51.18萬元，增長204.73%，主要原因是新增項目。

2.政府采購支出情況

?2017年度諸暨市文化廣電新聞出版局本級及所屬各單位政府采購支出總額49.76萬元，其中：政府采購貨物支出27.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出21.90萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，諸暨市文化廣電新聞出版局本級及所屬各單位共有車輛 6輛，其中，一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車2輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

14.文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

15.文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16.文化體育與傳媒（類）文化（款）圖書館（項）反映圖書館支出。

17.文化體育與傳媒（類）文化（款）藝術表演場所（項）反映文化及其他部門主管的劇場（院）的支出。

18.文化體育與傳媒（類）文化（款）藝術表演團體（項）反映反映文化及其他部門主管的劇場（團）等藝術表演團體的支出。

19.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

20.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創作與保護（項）反映鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

21.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化市場管理（項）反映用于文化執法檢查等文化市場管理方面的支出。

22.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

23.文化體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）反映考古發掘及文物保護方面的支出。

24.文化體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項）反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

25.文化體育與傳媒（類）文物（款）歷史名城與名跡（項）反映歷史名城、世界遺產規劃與古跡保護等方面的支出。

26.文化體育與傳媒（類）文物（款）其他文物支出（項）反映除上述項目以外其他用于文物方面的支出。

27.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）反映除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

28.文化體育與傳媒（類）國家電影事業發展專項資金及對應專項債務收入安排的支出（款）資助城市影院（項）反映上述項目以外的國家電影事業發展專項資金支出。

29.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）文物保護（項）反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒支出。

30.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

31.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

32.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

33.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

34.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

35.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

36.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

37.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

38.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

39.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

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