（諸暨市科學技術局）2018年部門預算

發布時間：2018-02-27 14:48 瀏覽次數: 信息來源：市科技局

（諸暨市科學技術局）2018年部門預算

　一、(諸暨市科學技術局)概況

?(一)、主要職能

根據市政府“三定方案”，市科學技術局的主要職責：

（1）貫徹執行黨和國家有關科技的法律、法規和方針、政策、研究制訂和組織實施全市科技發展和科技促進經濟、社會發展以及知識產權的具體政策、措施及實施意見。

（2）會同有關部門研究制訂全市科技體制改革和技術創新的政策、措施，并組織實施；負責科技中介機構、民營科技機構和科技社團的管理工作；協調、組織全市科學技術普及工作；負責全市科技信息的管理。

（3）研究確定全市科技優先發展領域，研究分析科技促進經濟社會發展的重大問題，組織制訂全市科技中長期發展規劃和年度規劃；合理配置科技經費，負責科技三項經費、科技發展基金、技術創新資金等管理工作。

（4）組織全市工業、農業、社會發展領域的應用技術研究，高新技術及其產業化研究；編制申報、組織實施科研計劃、科技攻關計劃、星火計劃、火炬計劃、新產品試制計劃、科技成果推廣計劃等各級各類科技計劃，指導、協調高新技術產業園區建設，組織國家及地方各級高新技術企業的初審、申報工作；負責市級高新技術企業、成果、產品項目的認定。

（5）貫徹執行技術市場的有關政策、法規；培育發展技術、信息市場，推進科技成果轉化和科技與經濟的結合。歸口管理全市技術市場工作，指導科技第三產業工作。

（6）歸口管理全市科技成果的評價與科技保密、科技統計、科技檔案、科技外事等工作。

（7）協調和指導全市知識產權保護工作；負責專利執法監督，依法處理專利糾紛；組織推動知識產權法律、法規的宣傳普及工作。

（8）協調和指導全市信息化建設工作。

（9）指導、協調市政府各部門與各鎮鄉、街道的科技管理工作。

（10）參與全市重大技術改造項目、重要工程建設項目的決策；歸口管理全市軟科學研究。

（11）協同有關部門制定有關科技人員的政策，參與科技人員的管理與培養工作。

（12）負責全市防震減災工作。

（13）承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）部門預算單位構成

科技局是市政府的行政職能部門之一，局內設5個科室。2018年納入部門預算編制范圍的單位共有2個，具體是：市科技局本級、市科技創業服務中心。

科技局本級實有行政12人，事業2人，退休人員17人，局機關聘用工2人。

科技創業服務中心實有6人，退休人員3人。

　　二、科技局2018年部門預算安排情況說明

（一）諸暨市科學技術局（本級）

（1）收入預算總體安排情況

科技局2018年收入預算5591.31 萬元，其中：一般公共預算撥款收入5572.67萬元，占? 99.97 %；政府性基金收入? 0? 萬元，占 0 %；財政專戶管理資金 0萬元，占 0 %；專戶管理其他資金0萬元，占0%；單位結余資金0萬元，占0%；其他資金18.64萬元，占0.3%。

　　（2）支出預算總體安排情況

　　科技局2018年支出預算為5591.31萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務5572.67萬元,其他資金18.64萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出271.6萬元，日常公用支出56.71萬元，項目支出5263萬元。

（3）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款5572.67萬元，比2017年預算數減少734.51 萬元，主要是項目支出減少。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

??? 一般公共服務支出（類）5500.8萬元，占98.38%；社會保障與就業支出（類）47.99萬元，占0.86%；醫療衛生與計劃生育支出（類）12.83萬元，占0.23%；住房保障支出（類）29.69萬元，占0.53%。

? ??1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.206（類）01（款）01（項）行政運行事務237.43萬元，主要用于工資福利、日常公用經費等。

1.3.2.206（類）01（款）99(項）其他科學技術管理事務支出23.37萬元，主要用于其他人員經費和防震減災等。

1.3.3.206（類）04（款）02（項）應用技術研究與開發476萬元，主要用于市級科技計劃項目經費。

1.3.4.206（類）04（款）99（項）其他技術研究與開發4764萬元，主要用于市級科技計劃項目經費。

1.3.5.208（類）05（款）04（項）未歸口管理的行政單位離退休7.35萬元，主要用于退休人員福利。

?? 1.3.6.208（類）05（款）05（項）機關事業單位基本養老保險繳費支出29.03萬元，主要用于養老繳費。

1.3.7.208（類）05（款）06（項）機關事業單位職業年金繳費支出11.61萬元，主要用于職業年金繳費。

1.3.8.210（類）11（款）01（項）行政單位醫療12.83萬元，主要用于醫保繳費。

1.3.9.221（類）02（款）01（項）住房公積金29.18，主要用于住房公積金。

1.3.10.221（類）02（款）03（項）購房補貼0.51萬元，主要用于住房改革支出。

?? ?1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出 328.31萬元，其中：

人員經費300.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、助學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出（各部門根據實際情況調整）；

公用經費27.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出（各部門根據實際情況調整）。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。與上年情況一致。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算5萬元，比上年執行數增長194%。主要用于接待上級單位以及兄弟縣市單位的支出。增加的主要原因是2017年度執行數為1.7萬元，基數小，導致增幅大以及綜合體的建成檢查參觀人數相應增加。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執行數下降0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元。主要原因是公車改革，無上述費用支出。

2. 2018年政府性基金預算支出情況

??? 2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（4）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年科技局本級、專利事務所等2家行政單位以及事業單位的機關運行經費財政撥款預算27.53萬元。

2.政府采購情況

2018年科技局各單位政府采購預算總額2.1萬元，其中：政府采購貨物預算2.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，科技局所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、應急機要通信用車0輛、其他用車0輛。

2018年部門預算安排購置車輛0輛。

??? 4.績效目標設置情況

2018年科技局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款4764萬元。

（二）諸暨市科技創業服務中心（下屬事業單位）

（1）收入預算總體安排情況

科創中心2018年收入預算? 71.49 萬元，其中：一般公共預算撥款收入71.49萬元，占 100 %；政府性基金收入? 0? 萬元，占 0 %；財政專戶管理資金 0萬元，占 0 %；專戶管理其他資金0萬元，占0%；單位結余資金0萬元，占0%；其他資金0萬元，占0%。

　　（2）支出預算總體安排情況

　　科創中心2018年支出預算為71.49萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務71.49萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出64.16萬元，日常公用支出 5.33萬元，項目支出2萬元。

（3）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款71.49萬元，比2017年預算數減少3.72萬元，主要是人員變動。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

??? 一般公共服務支出（類）71.49萬元，占100%。

? ??1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1．206（類）01（款）99（項）其他科學技術管理事務50.76萬元，主要用于網上技術市場建設項目。

1.3.2.208（類）05（款）02（項）事業單位離退休1.26萬元，主要用于退休人員福利。

1.3.3.208（類）05（款）05（項）機關事業單位基本養老保險繳費6.63萬元，主要用于事業在職人員經費。

1.3.4.208（類）05（款）06（項）機關事業單位職業年金繳費支出2.65萬元，主要用于職業年金繳費。

1.3.5.210（類）11（款）02（項）事業單位醫療2.75萬元，主要用于醫療補助。

1.3.6.221（類）02（款）01（項）住房公積金6.36萬元，主要用于住房公積金。

1.3.7.221（類）02（款）03（項）購房補貼1.08萬元，主要用于住房改革支出。

?? ?1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出 69.19萬元，其中：

人員經費63.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、助學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出（各部門根據實際情況調整）；

公用經費5.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出（各部門根據實際情況調整）。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。與上年情況一致。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算1.3萬元，比上年執行數增長100%。主要用于接待上級單位以及兄弟縣市單位的支出。增加的主要原因是2017年度執行數為0.65萬元，基數小，導致增幅大以及綜合體的建成檢查參觀人數相應增加。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算2.7萬元，與上年執行數增長100%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出2.7萬元，主要用于公務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是公務活動增加。

2. 2018年政府性基金預算支出情況

??? 2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（4）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年科技創業服務中心等1家事業單位的機關運行經費財政撥款預算5.33萬元。

2.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，科創中心所屬預算單位共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車1輛。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。