一、諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)概況

（一）部門基本情況

諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)系于2016年根據(jù)《關(guān)于印發(fā)諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編(2015) 38號(hào)），新設(shè)立的負(fù)責(zé)落實(shí)白塔湖國(guó)家濕地公園的保護(hù)、建設(shè)、發(fā)展各項(xiàng)工作任務(wù)的諸暨市政府正科級(jí)派出機(jī)構(gòu)。

（二）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)濕地保護(hù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2、根據(jù)諸暨市的總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和白塔湖國(guó)家濕地公園總體規(guī)劃，編制白塔湖國(guó)家濕地公園控制性詳細(xì)規(guī)劃和其他重要的專項(xiàng)規(guī)劃，擬訂濕地公園的總體開發(fā)和發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)濕地公園規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項(xiàng)生態(tài)保護(hù)和利用工作；組織實(shí)施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程、基礎(chǔ)設(shè)施配套、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項(xiàng)目。

4、負(fù)責(zé)做好濕地資源的普查、實(shí)驗(yàn)和評(píng)價(jià)工作，保管濕地保護(hù)、管理和研究工作中獲得的各項(xiàng)成果、數(shù)據(jù)和資料。

5、負(fù)責(zé)開展?jié)竦乜破罩R(shí)的宣傳教育活動(dòng)，參與國(guó)際國(guó)內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作。

6、根據(jù)《浙江省濕地保護(hù)條例》有關(guān)規(guī)定，受林業(yè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、水利、國(guó)土資源、建設(shè)等部門委托，按照各部門相應(yīng)的職責(zé)做好各項(xiàng)執(zhí)法管理工作。

7、制定白塔湖國(guó)家濕地公園各項(xiàng)管理制度，并組織實(shí)施。

8、協(xié)調(diào)做好土地征用、政策處理等工作。

9、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取、籌措濕地保護(hù)、修復(fù)、建設(shè)和管理資金。

10、對(duì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的白塔湖漁業(yè)資源和白塔湖生態(tài)旅游資源等進(jìn)行管理、合理開發(fā)和綜合利用。

11、完成市委、市政府或上級(jí)行政主管部門安排的其他工作。（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)包括：諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)本級(jí)預(yù)算。

二、諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)2018年收入預(yù)算321.77萬元，其中：財(cái)政撥款321.77萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)2018年支出預(yù)算為321.77萬元。

1.按支出功能分類，包括：農(nóng)林水支出273.38萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.24萬元，住房保障支出18.16萬元。

2.按支出用途分類，包括：人員支出187.45萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出19.32萬元，項(xiàng)目支出115萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)部門預(yù)算中，財(cái)政撥款321.77萬元用于以下方面：

1.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）安排272.88萬元，其中：157.88萬元主要用于行政在職人員經(jīng)費(fèi)、其他人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；115萬元主要用于濕地保護(hù)、宣傳推介、執(zhí)法檢查和運(yùn)作、濕地環(huán)境維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

2.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）安排0.5萬元，主要用于其他人員支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排3.66萬元，主要用于行政人員醫(yī)保繳費(fèi)的基本支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排4.58萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)保繳費(fèi)的基本支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排17.46萬元，主要用于人員住房公積金繳費(fèi)的基本支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）安排0.7萬元，主要用于人員購房補(bǔ)貼的基本支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排15.71萬元，主要用于人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的基本支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排6.28萬元，主要用于人員職業(yè)年金繳費(fèi)的基本支出。

（四）2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要，將臨時(shí)追加安排。上年無實(shí)際支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.2萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用支出。

3、公務(wù)用船購置及運(yùn)行費(fèi)：2018年安排公務(wù)用船購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算5萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于公務(wù)用船燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，公務(wù)用船購置支出根據(jù)實(shí)際工作需要，經(jīng)報(bào)批后將臨時(shí)追加安排。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）：指反映天然濕地保護(hù)和管理方面的支出。

5.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

附件：2018年部門預(yù)算表.pdf?