諸暨市氣象局2018年部門預算
一、諸暨市氣象局概況
（一）主要職能
諸暨市氣象局是由上級氣象部門和地方政府雙重管理的事業(yè)單位，負責本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及組織實施、氣象監(jiān)測、預報預警、城鄉(xiāng)氣象防災減災和公共氣象服務體系建設、人工影響天氣、雷電災害防護裝置的設計審核和竣工驗收等工作。
（二）部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，諸暨市氣象局部門預算包括：諸暨市氣象局本級預算。
二、諸暨市氣象局2018年部門預算安排情況說明
（一）諸暨市氣象局2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，諸暨市氣象局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、國土海洋氣象、住房保障支出等支出。諸暨市氣象局2018年收支總預算499萬元。
（二）關于諸暨市氣象局2018年收入預算情況說明
諸暨市氣象局2018年收入預算499萬元，其中：財政撥款335.3萬元，占67%；專戶管理其他資金0萬元，占0%；單位結(jié)余資金0萬元，占0 %；其他資金163.36萬元，占33%。
（三）關于諸暨市氣象局2018年支出預算情況說明
諸暨市氣象局2018年支出預算為499萬元。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出46萬元、衛(wèi)生健康支出17萬元、自然資源海洋氣象等支出400萬元、住房保障支出36萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出363萬元，日常公用支出28萬元，項目支出108萬元。
（四）關于諸暨市氣象局2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
諸暨市氣象局2018年財政撥款收支總預算335萬元。包括：一般公共預算撥款收入335萬元；支出包括：一般公共服務支出335萬元。
（五）關于諸暨市氣象局2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
諸暨市氣象局2018年一般公共預算當年撥款335萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少15萬元，主要是項目資金減少。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出（類）2.1萬元，占2% 衛(wèi)生健康支出（類）8.2萬元，占2%；自然資源海洋氣象等支出（類）308萬元，占91%；住房保障支出（類）16.7萬元，占5%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務2.1萬元，主要用于人員養(yǎng)老保險繳費
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務8.1萬元，主要用于人員社會保險費醫(yī)療保險費的基本支出。
（3）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）行政運行（項）事務200.1萬元，主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費的基本支出。
（4）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務（項）事務30萬元，主要用于人工增雨作業(yè)經(jīng)費項目支出。
（5）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務（項）事務78萬元，主要用于物業(yè)管理費，公共氣象服務運行經(jīng)費等項目支出。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務16.7萬元，主要用于人員住房公積金繳費。
（六）關于諸暨市氣象局2018年一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市氣象局2018年一般公共預算基本支出209萬元，其中：
人員經(jīng)費209萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于諸暨市氣象局2018年政府性基金預算支出情況說明
2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于諸暨市氣象局2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。與上年情況一致。另外2018年安排因公出國（境）費用預算0萬元。
2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算3萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0 %。主要用于餐費等公務接待支出。增長0%，持平的主要原因是不超2017年預算。
3.公務用車購置及運行費：2018年安排公務用車購置及運行費預算9.3萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0?%。其中公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0 輛公務用車。公務用車運行費支出9.3萬元，主要用于公務用車等所需的公務用車燃料費2.45萬元、維修費4.25萬元、過橋過路費1萬元、保險費1.6萬元、安全獎勵費用等支出。增長0%，持平的主要原因是不超2017年預算。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2018年諸暨市氣象局無機關運行經(jīng)費財政撥款預算 。
2.政府采購情況
2018年諸暨市氣象局各單位政府采購預算總額4萬元，其中：政府采購貨物預算4萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況????
截至2017年12月31日，諸暨市氣象局所屬各預算單位共有車輛3輛，其中，特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車2 輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2018年諸暨市氣象局一般行政、基本建設和公共支出類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款30萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
3.單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
4.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
5.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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