一、諸暨市公共服務中心概況

（一）主要職能

根據(jù)諸暨市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)

1.對全市行政審批服務活動履行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理職能，為市民和法人提供各類行政審批服務。

2.對公共服務相關(guān)部門和單位進行機關(guān)效能跟蹤監(jiān)督，建立機關(guān)效能考核機制；受理并查處群眾對相關(guān)工作人員工作質(zhì)量、工作效率、工作作風等問題提出的意見建議及舉報投訴。

（二）部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，諸暨市公共服務中心預算包括：諸暨市公共服務中心本級預算和下屬事業(yè)單位諸暨市公共服務信息中心預算。

二、2018年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市公共服務中心2018年收入預算1169.54萬元，其中：一般公共預算撥款收入 1169.54 萬元，占100 %。

（二）支出預算總體安排情況

諸暨市公共服務中心2018年支出預算為1169.54萬元。

1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出1061.98萬元、社會保障和就業(yè)支出49.59萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出18.32萬元、住房保障支出39.65萬元。

2.按支出用途分類，包括：人員支出476.24萬元，日常公用支出34.5 萬元，項目支出658.8萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款1169.54萬元，比2017年預算數(shù)增加169.65 萬元，主要是基本支出撥款較上年增加約98萬元，項目支出撥款較上年增加71萬元。其中基本支出主要是因為編外人員增加，工資支出增加，以及在編人員的工資、社保繳費增加。項目支出撥款增加是因為業(yè)務工作開展需要，項目內(nèi)容增加。

1.2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出（類）1061.98萬元，占90.8 %；社會保障和就業(yè)支出49.59萬元，占4.2 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）18.32萬元，占1.6 %；住房保障支出（類）39.65萬元，占3.4%。

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）安排306.24萬元，主要用于行政、事業(yè)人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費的基本支出。

1.3.2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）安排658.8萬元，主要用于本單位行政審批服務、電子信息服務開展等項目支出。

1.3.3. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）安排96.94萬元，主要用于編外人員的基本支出。

1.3.4社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口行政單位離退休（項）0.42萬元，主要用于退休人員支出。

1.3.5社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）35.12萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

1.3.6社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項）14.05萬元，主要用于由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

1.3.7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）安排10.99萬元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

1.3.8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）安排7.33萬元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

1.3.9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排39.65萬元，主要用于按規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

?1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出510.74萬元，其中：

人員經(jīng)費476.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費34.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。與上年情況一致。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算5 萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長49.7 %。主要用于接待上級有關(guān)部門督查、其他省市來訪及各類業(yè)務活動等支出。增加的主要原因是是2017年“最多跑一次”行政審批業(yè)務改革事項的開展，預計2018年接待各省市前來考察學習的來訪將會增加。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0 萬元，與上年情況一致。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0 輛公務用車；公務用車運行維護費支出 0 萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。無變化的主要原因是公務用車改革，單位車輛由公務用車管理平臺使用，無費用產(chǎn)生。

2. 2018年政府性基金預算支出情況

? 2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2018年諸暨市公共服務中心局本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算34.5萬元。

2.政府采購情況

2018年諸暨市公共服務中心政府采購預算總額300.8萬元，其中：政府采購貨物預算 98.8 萬元、政府采購工程預算200萬元、政府采購服務預算2萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，諸暨市公共服務中心無車輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

4.績效目標設置情況

2018年諸暨市公共服務中心項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款658.8萬元。

三、名詞解釋　

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他支出。

6．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員事業(yè)單位 ）開支的離退休支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

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???????????????????????????附件2：市公共服務中心2018年部門預算表.pdf