???????? 一、（諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局）概況

　　（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)和信息化工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂我市相關(guān)的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；組織編制、實(shí)施工業(yè)和信息化的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織制定工業(yè)和信息化專項(xiàng)規(guī)劃和行業(yè)規(guī)范，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。

　　?? 2.監(jiān)測(cè)分析全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警、信息引導(dǎo)，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行；擬訂并組織實(shí)施近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施，監(jiān)測(cè)調(diào)控政策執(zhí)行效果，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題并提出建議；負(fù)責(zé)工業(yè)、信息化應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，擬訂培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策和發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展，優(yōu)化全市工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，制定并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案，牽頭提出工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金使用的重點(diǎn)領(lǐng)域和方向；按照分工承擔(dān)全市工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)的有關(guān)工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)園區(qū)、塊狀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，組織培育區(qū)域品牌。

4.負(fù)責(zé)全市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)投資管理工作，擬訂產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模和結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；申報(bào)、核準(zhǔn)、備案企業(yè)技術(shù)改造（含利用外資）項(xiàng)目；負(fù)責(zé)國(guó)家、省和市財(cái)政有關(guān)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的申報(bào)、組織實(shí)施和督查工作；承擔(dān)技改投資項(xiàng)目進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)相關(guān)設(shè)備抵免稅初審上報(bào)工作；監(jiān)督企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)；參與制定投資體制改革方案。

5.指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，提出相關(guān)的政策措施，組織實(shí)施國(guó)家、省和市有關(guān)重大技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目；推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系和能力建設(shè)，培育企業(yè)技術(shù)中心，組織實(shí)施重大裝備國(guó)產(chǎn)化和重大技術(shù)裝備、應(yīng)對(duì)技術(shù)壁壘專項(xiàng)；推動(dòng)企業(yè)技術(shù)引進(jìn)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，組織協(xié)調(diào)相關(guān)的產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新，參與指導(dǎo)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。

　　?? 6.負(fù)責(zé)建立煤電油等要素保障機(jī)制；監(jiān)測(cè)煤炭運(yùn)行態(tài)勢(shì)和市場(chǎng)狀況，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)保障政策和措施，負(fù)責(zé)煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)資質(zhì)審核的上報(bào)和煤炭運(yùn)行秩序的管理，負(fù)責(zé)煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備的管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)成品油市場(chǎng)供應(yīng)調(diào)度，組織推廣清潔油品的生產(chǎn)和使用；組織重點(diǎn)物資的儲(chǔ)備、緊急調(diào)運(yùn)和綜合運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作。

????????? 7.負(fù)責(zé)全市電力運(yùn)行管理，協(xié)調(diào)電力供需、電網(wǎng)運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題；負(fù)責(zé)全市電力電量綜合平衡和電力年度計(jì)劃編制及管理，監(jiān)督指導(dǎo)電力調(diào)度；負(fù)責(zé)電力需求側(cè)管理和有序用電，指導(dǎo)節(jié)約用電，牽頭處置大面積停電事件的調(diào)查工作，協(xié)調(diào)應(yīng)急過(guò)程中的重大問(wèn)題；按照權(quán)限和分工，上報(bào)資源綜合利用和新能源發(fā)電項(xiàng)目；負(fù)責(zé)熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱的改造建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)新農(nóng)村電氣化建設(shè)；參與全市電力重大建設(shè)項(xiàng)目的相關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)全市節(jié)能降耗和資源綜合利用的綜合協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)、新能源推廣應(yīng)用工作，擬訂相關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃和政策措施，組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目示范；負(fù)責(zé)全市資源綜合利用認(rèn)定的上報(bào)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)高耗能固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能審查和節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)定核準(zhǔn)的上報(bào)，負(fù)責(zé)能源利用監(jiān)察（監(jiān)測(cè)）和執(zhí)法工作；指導(dǎo)新型墻體材料改革發(fā)展工作；指導(dǎo)散裝水泥、預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿的生產(chǎn)及推廣應(yīng)用工作。

9.牽頭協(xié)調(diào)指導(dǎo)工業(yè)和信息化企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)工作，研究提出相關(guān)政策措施，推進(jìn)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)融合發(fā)展，推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū)和公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；指導(dǎo)企業(yè)積極發(fā)展科技服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)、國(guó)際貿(mào)易、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和售后服務(wù)業(yè)等，指導(dǎo)總部經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

10.指導(dǎo)工業(yè)和信息化企業(yè)市場(chǎng)拓展和合作交流，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工業(yè)和信息化引進(jìn)內(nèi)資工作；開(kāi)展工業(yè)、信息化的對(duì)外合作交流；參與開(kāi)展區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)作。

11.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理工作，提出工業(yè)和信息化行業(yè)規(guī)劃和相關(guān)政策，協(xié)調(diào)工業(yè)和信息化行業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題；承擔(dān)產(chǎn)業(yè)信息發(fā)布和相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)入許可事項(xiàng)；推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)能力工作；管理和指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)工作；負(fù)責(zé)市級(jí)醫(yī)藥儲(chǔ)備管理工作；協(xié)調(diào)全市繭絲綢工作。

12.指導(dǎo)各種經(jīng)濟(jì)成分的工業(yè)信息化企業(yè)，規(guī)范企業(yè)行為規(guī)則；制定并組織實(shí)施培育發(fā)展大企業(yè)大集團(tuán)、行業(yè)龍頭企業(yè)的政策、措施；組織協(xié)調(diào)企業(yè)治亂減負(fù)工作；指導(dǎo)企業(yè)管理創(chuàng)新和現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)；組織實(shí)施企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員素質(zhì)提升工程，推進(jìn)企業(yè)管理咨詢資質(zhì)認(rèn)定。

13.統(tǒng)籌推進(jìn)全市信息化工作，組織制定并實(shí)施相關(guān)的政策，協(xié)調(diào)全市信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)信息化建設(shè)的市場(chǎng)監(jiān)管和服務(wù)能力建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，推動(dòng)電子商務(wù)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的信息化應(yīng)用。

14.按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)信息安全管理，協(xié)調(diào)信息安全和信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)督促政府部門、重點(diǎn)行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展安全保障工作，監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的應(yīng)用（除計(jì)算機(jī)病毒防治外），協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件。

15.按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)全市信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)，制定相關(guān)的規(guī)劃并協(xié)調(diào)管理，組織推進(jìn)通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)等“多網(wǎng)”融合發(fā)展；指導(dǎo)推進(jìn)全市政務(wù)和社會(huì)公共服務(wù)信息資源開(kāi)發(fā)利用工作。

16.負(fù)責(zé)國(guó)防科技工業(yè)的綜合協(xié)調(diào)和管理。組織協(xié)調(diào)、督促檢查國(guó)家、省下達(dá)的國(guó)防科技工業(yè)高新工程、專項(xiàng)計(jì)劃和軍品科研、生產(chǎn)任務(wù)的實(shí)施，并提供保障服務(wù)；武器裝備科研生產(chǎn)許可審核的上報(bào)，承擔(dān)相關(guān)的保密資格審查認(rèn)證的上報(bào)；組織指導(dǎo)民用部門軍品配套工作，實(shí)施軍民兩用技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)化，指導(dǎo)軍民結(jié)合產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展工作。負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)銷環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管工作。

17.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)服務(wù)中小企業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題；指導(dǎo)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；指導(dǎo)和推進(jìn)支持中小企業(yè)發(fā)展的投融資服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)管中小企業(yè)融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)；指導(dǎo)促進(jìn)中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易與流轉(zhuǎn)、合作交流和市場(chǎng)拓展；負(fù)責(zé)中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)國(guó)家、省和市中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)扶持資金、擔(dān)保及再擔(dān)保資金的申報(bào)、組織實(shí)施和稽查工作。

18.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

??????? 從預(yù)算單位構(gòu)成看，（諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局）部門預(yù)算包括：（諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局）本級(jí)預(yù)算和諸暨市新型墻體材料推廣中心（掛市散裝水泥服務(wù)中心牌子）預(yù)算。

　　二、諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局2018年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局2018年收入預(yù)算1724.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1256.04萬(wàn)元，占72.9%；政府性基金收入 ???468.31萬(wàn)元，占27.1%。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局2018年支出預(yù)算為1724.35萬(wàn)元。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)944.15萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出158.48萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.97萬(wàn)元、住房保障支出109.44萬(wàn)元、其他支出468.31萬(wàn)元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出1044.74萬(wàn)元，日常公用支出86.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出593.50萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1256.04萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加17.21萬(wàn)元，主要是人員增加。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

????一般公共服務(wù)944.15萬(wàn)元，占75.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出158.48萬(wàn)元，占12.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.97萬(wàn)元，占3.5%；住房保障支出109.44萬(wàn)元，占8.7%。

????????? 1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.?一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)795.90萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)行政事業(yè)在職人員經(jīng)費(fèi)的基本支出。

1.3.2. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)137.50萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)關(guān)停企業(yè)管理經(jīng)費(fèi)及經(jīng)信局電子檔案建設(shè)費(fèi)、走訪慰問(wèn)送溫暖活動(dòng)費(fèi)、全市畝均稅收計(jì)算、公示費(fèi)用、對(duì)接交流活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、光伏發(fā)電推廣應(yīng)用經(jīng)費(fèi)、節(jié)能專項(xiàng)資金、組團(tuán)參加展覽、展銷和信息化工作推進(jìn)經(jīng)費(fèi)。

1.3.3.?一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)10.75萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)關(guān)于其他人員經(jīng)費(fèi)的基本支出。

1.3.4.?社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）事務(wù)安排24.09萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)行政事業(yè)退休人員的基本支出。

1.3.5.?社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)安排95.99萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

1.3.6.?社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)安排38.40萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

1.3.7.?醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)安排37.25萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)的基本支出。

1.3.8.?醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)安排6.72萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)的基本支出。

1.3.9.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)安排108.70萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金方面的基本支出。

1.3.10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）事務(wù)安排0.74萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼的基本支出。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2018年一般公共預(yù)算基本支出1130.85萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1044.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)86.11萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.80萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降560.0%。主要用于接待省市經(jīng)信委和周邊縣市經(jīng)信局等支出。減少的主要原因是接待批次和接待人數(shù)介紹。

1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

????2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款468.31萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加180.11萬(wàn)元，主要是已轉(zhuǎn)國(guó)庫(kù)墻改基金返退項(xiàng)目增加。

2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

????其他支出（類）468.31萬(wàn)元，占100%。

????2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2.3.1.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項(xiàng)）事務(wù)468.31萬(wàn)元，主要用于墻散推廣中心的其他人員經(jīng)費(fèi)支出、對(duì)企業(yè)發(fā)散設(shè)備設(shè)施補(bǔ)助、混凝土下鄉(xiāng)、預(yù)拌砂漿使用補(bǔ)助、預(yù)收退還款、散裝水泥宣傳經(jīng)費(fèi)、散裝水泥行政執(zhí)法、培訓(xùn)費(fèi)、已轉(zhuǎn)國(guó)庫(kù)墻體材料的返退費(fèi)用及推廣應(yīng)用費(fèi)和諸暨市墻材技術(shù)開(kāi)發(fā)及推廣應(yīng)用費(fèi)。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局本級(jí)和諸暨市新型墻體材料推廣中心（掛市散裝水泥服務(wù)中心牌子）1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算86.11萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況

2018年諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.20萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況?

截至2017年12月31日，諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

???????? 4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局項(xiàng)目支出40.1%已實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款38.00萬(wàn)元。

三、名詞解釋

　　?? 1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.?一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

?8. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.?一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

10.?社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

11.?社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.?社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

13.?醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.?醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

17.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項(xiàng)）：指反映其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

附件1：（諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局）2018年部門預(yù)算.doc

附件2：（諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局）2018年部門預(yù)算表.xls

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