一、諸暨市檔案局概況

　　（一）主要職能

???????1、貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針政策，對全市檔案工作實行統籌規劃、宏觀管理。
??????? ? 2、貫徹實施《中華人民共和國檔案法》、《檔案法實施辦法》、《浙江省實施〈檔案法〉辦法》等法律、法規，制定本市檔案工作制度，依法開展檔案行政執法監督檢查，查處檔案違法行為。
?????? ?? 3、按照“統一領導、分級管理”的原則，對本行政區域內的檔案館（室）以及市級機關、團體、鎮鄉（街道）、企事業單位、行政村、社區和其他有關組織的檔案工作進行監督指導。
????????? 4、負責接收并集中統一管理市級機關、團體、鎮鄉（街道）、企事業單位和其他有關組織的檔案資料；征集社會上散存的具有全市意義的重要檔案資料；運用現代化技術手段保護和管理檔案，維護檔案的完整與安全。?
????????? 5、開展檔案信息資料的提供利用和編研出版工作，為經濟和社會發展提供服務。
???????? ?6、組織、協調、指導全市檔案學術理論和科學技術研究工作，推進檔案管理科學化、現代化建設。
???????? ?7、抓好檔案干部隊伍建設，組織開展檔案專業干部教育、培訓工作；負責檔案專業技術職務評審工作。
????????? 8、完成市委、市政府交辦的其他任務。 　　　
　　（二）部門預算單位構成

???? ???從預算單位構成看，諸暨市檔案局部門預算包括：諸暨市檔案局本級預算。

????? 二、諸暨市檔案局2018年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

?諸暨市檔案局2018年收入預算954.71萬元，其中：一般公共預算撥款收入954.69萬元，占99.998%；政府性基金收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；專戶管理其他資金0萬元，占0%；單位結余資金0萬元，占0%；其他資金0.02萬元，占0.002%。

　　（二）支出預算總體安排情況

　?? 　諸暨市檔案局2018年支出預算為954.71萬元。

1.按支出功能分類，包括：一般公共服務846.31萬元，社會保障和就業支出51.21萬元，醫療衛生與計劃生育支出16.49萬元，住房保障支出40.7萬元。

2.按支出用途分類，包括：人員支出388.52萬元，日常公用支出 ??37.19萬元，項目支出529萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款954.69萬元，比2017年預算數減少135.62萬元，主要是項目支出預算減少。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

????一般公共服務支出（類）846.29萬元，占89%；社會保障和就業支出（類）51.21萬元，占5%；醫療衛生與計劃生育支出（類）16.49萬元，占2%；住房保障支出（類）40.7萬元，占4%。

????????? 1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

??????????1.3.1. 一般公共服務支出（類）檔案事務（款）行政運行（項）事務296.53萬元，主要用于人員支出、日常辦公經費支出等。

????????? 1.3.2.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）檔案館（項）事務529萬元，主要用于檔案信息化建設，檔案業務培訓，檔案裱糊、修復、整理、編研及珍貴檔案搶救保護，檔案查閱提供利用；檔案接收、征集、資料征訂，檔案庫房安全保護，檔案宣傳、展覽，數據中心設備和系統維護，全市行政事業單位檔案數字化等項目支出。

???????? ?1.3.3.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）事務20.78萬元，主要用于編外人員支出。

???????? ?1.3.4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）事務3.42萬元，主要用于退休人員支出。

1.3.5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）事務34.13萬元，主要用于人員養老保險繳費支出。

1.3.6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務13.66萬元，主要用于人員職業年金繳費支出。

1.3.7.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）事務16.49萬元，主要用于醫療保險金支出。

1.3.8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務39.28萬元，主要用于住房公積金支出。

1.3.9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務1.42萬元，主要用于購房補貼支出。

??????? ??1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出425.71萬元，其中：人員經費388.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費37.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算3萬元,比上年預算數有所增長。主要用于接待上級及地方有關部門督查、兄弟單位工作交流接待等支出。增加的原因主要是接待任務增多。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年持平。主要原因是無公務用車。

2. 2018年政府性基金預算支出情況

?2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年諸暨市檔案局本級一家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算37.19萬元。

2.政府采購情況

2018年諸暨市檔案局政府采購預算總額374.5萬元，其中：政府采購貨物預算74.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算300萬元。

3.國有資產占有使用情況?

截至2017年12月31日，諸暨市檔案局共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

???? ????4.績效目標設置情況

2018年諸暨市檔案局項目支出均已實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款528.98萬元。

三、名詞解釋

　　?? 1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
????????? 8.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）檔案館（項）：指中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護、編纂、修復、現代化管理，檔案信息資源開發、提供、利用，檔案館設備購置、維護，檔案陳列展覽等方面的支出。

9.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于檔案事務方面的支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

11.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
???????? ?13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
諸暨市檔案局2018年部門預算套表.pdf