?????? 一、諸暨市發展和改革局概況
?。ㄒ唬┲饕毮?br />?????? 根據市政府“三定方案”，市發展和改革局共有以下主要職責：
??????1、研究提出全市國民經濟和社會發展戰略，擬訂中長期規劃和年度計劃以及區域規劃、重點專項規劃；實施規劃體制改革，建立發展規劃體系；負責規劃、計劃的擬訂和組織審核、評估調整等綜合管理工作；研究提出總量平衡、發展速度和結構調整的調控目標及調控政策，銜接、平衡各主要行業的行業規劃。
????? 2、負責全市社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調，引導和促進全市經濟結構合理化和區域經濟協調發展，推進城市化和城鄉一體化統籌發展；組織編制資源合理開發利用、國土整治、生態環境保護建設規劃；參與編制市及市以上重點工程農用地轉為建設用地的年度計劃并參與相關管理工作；研究提出促進實施可持續發展戰略的政策措施。
????? 3、根據國內外經濟形勢的發展趨向，綜合分析研究全市國民經濟和社會發展的情況，進行宏觀經濟的預測、預警；負責匯總和分析財政、金融、價格運行情況，研究提出全市運用財稅、金融、投資和價格等經濟手段進行調控的政策建議。研究提出全市直接融資的發展目標和政策；研究全市企業債券的發行計劃和政策措施，負責申報企業債券發行。
??????4、負責擬訂重大基礎產業的發展戰略、規劃和重大政策；組織編制綜合交通發展規劃，負責各種運輸方式的銜接平衡工作；研究提出全市主要產業門類的發展戰略，參與編制產業發展規劃和年度計劃；組織參與確定市重點產業項目，研究提出主要產品的專項發展規劃。
??????5、研究提出全社會固定資產投資總規模，規劃重大建設項目的布局；負責全市固定資產投資的綜合管理，提出市財政性建設資金的規模和投向，并納入投資計劃管理，協調引導其他投資資金的投向；負責安排限額以內的基本建設項目；會同有關部門負責國有基礎設施資產權益轉讓項目的管理；研究建立政府投資項目的監督管理制度，建立項目儲備庫；加強和改進對各類民間投資的宏觀調控，牽頭建立空間布局規劃、資源許可利用、行業準入標準等；審核上報需國家和省、紹興市審批的項目。
????? 6、負責全市基本建設和重點項目的綜合管理；編制重點建設項目計劃并組織實施；參與指導和協調全市招標投標工作；負責工程咨詢評估的管理；組織和管理全市重大項目稽察工作；負責政府投資項目代建制的管理工作。
??????7、會同有關部門研究提出我市利用外資和境外投資的發展戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標與政策；承擔全口徑外債管理。?
????? 8、貫徹落實國家有關能源工作的法律、法規和政策，會同有關部門研究分析并發布能源信息，制定發展新能源和可再生能源的政策措施，推進能源重大設備研發；參與能源運行調節、應急保障和能源節約政策的制定；組織編制天然氣、新能源和可再生能源開發利用、熱電聯產等專項規劃；按規定權限并根據分工，審核上報能源、新能源和可再生能源固定資產投資項目，負責能源項目建設實施管理工作；按規定權限并根據分工，負責固定資產投資項目節能審查；負責天然氣管線的管護工作。
??????9、研究提出全市內外貿的發展戰略和規劃，監測和分析內外貿市場的供求狀況、對外貿易的運行情況；負責全市重要農產品進出口的計劃管理；負責全市資源節約、開發和綜合利用工作；搞好全市重要商品、物資儲備的計劃管理；指導監督全市重要商品的訂貨、儲備、輪換和投放，研究指導全市市場流通設施建設規劃和總體布局。
??????10、組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，負責全市社會發展年度評估和形勢分析；負責人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、體育、旅游、民政等各項社會事業以及國防建設與全市國民經濟和社會發展計劃、規劃的銜接平衡；提出經濟與社會協調發展、相互促進的政策，協調各項社會事業發展中的重大問題；推進重大科技成果的產業化，參與社會保障制度改革政策的制定，會同有關部門安排社會事業專項資金。
????? 11、研究制定我市開展國內合作交流和對口支援、對口幫扶的有關政策并組織實施；負責區域經濟聯合與協作、接軌上海參與長江三角洲和杭州都市經濟圈合作與交流以及西部大開發、振興東北老工業基地工作的組織、指導、協調和服務；組織實施“山海協作工程”。
??????12、研究提出全市農村經濟發展中的重大戰略問題，會同有關部門研究提出農村經濟發展速度、總量平衡、結構調整和生產力布局的目標及政策建議；負責全市農業資源的綜合管理和農業區劃工作。負責全市國家農業綜合開發項目的規劃、設計和管理。
??????13、組織擬訂并協調實施發展循環經濟的規劃及政策措施；負責歸口管理應對氣候變化工作，組織擬定和實施市應對氣候變化方案和政策措施，協調推進低碳經濟發展；組織編制生態建設規劃，參與編制環境保護規劃，協調循環經濟發展中的重大問題。
????? 14、根據國家經濟體制改革的總體部署，結合諸暨實際，研究提出經濟體制改革的總體規劃和實施意見；組織綜合性改革試點；負責前瞻性、全局性的重大改革課題研究；負責全市企業單位改制以及股份有限公司改制設立的指導與協調；研究擬訂投融資、計劃、價格等經濟體制改革方案并指導實施；研究提出全市經濟社會發展制度創新的政策措施；參與制定社會保障制度等改革政策；組織綜合性經濟政策的起草、審核和協調工作，參與有關法規、規章的草擬工作。
??????15、貫徹實施國務院及其價格主管部門下達的價格改革和價格調整方案；擬訂全市價格改革的中長期規劃、年度計劃、價格總水平調控目標和調控政策，貫徹實施價格管理目錄。??
????? 16、制訂全市價格管理的行政措施；組織全市性的價格監督檢查；對各類價格違法行為實施行政處罰；制止價格壟斷等價格不正當行為；組織實施商品、服務的明碼標價。
??????17、負責對全市范圍內的商品和服務價格進行管理；制定和調整價格審批權限內的政府定價和政府指導價的商品和服務價格。負責對全市行政事業性收費和服務性收費的管理，會同有關部門審批、管理行政事業性收費項目，組織實施收費許可證制度和收費的定期驗審制度，監督收費執行情況。
????? 18、負責市場價格的監測、預警、監審，調查分析市場價格變動趨勢；建立全市價格信息網絡，定期發布市場價格信息和價格浮動補貼標準。負責對全市涉案價格鑒證機構及其認證、咨詢等價格事務的監督、管理、指導工作。
??????19、負責全市國民經濟動員工作，組織擬訂國民經濟動員規劃、計劃，組織實施國民經濟動員方案編制、專業保障隊伍建設、物資籌措、戰備儲備點建設等工作，協調國民經濟平戰轉換能力建設。
?????? 20、承辦市政府交辦的其他事項。
　　（二）部門預算單位構成
?????? 從預算單位構成看，諸暨市發展和改革局2018年度部門預算包括本級預算和下屬單位預算共3個，其中：行政單位1個（局本級），全額撥款事業單位2個（市價格認證中心、市價格監測中心）。
　　二、諸暨市發展和改革局2018年部門預算安排情況說明
???? （一）收入預算總體安排情況
?????? 市發改局2018年收入預算1827.26萬元，其中：一般公共預算撥款收入1825.17萬元，占99.89%；政府性基金收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金1.07萬元，占0.06%；專戶管理其他資金1.02萬元，占0.05%；其他資金0萬元，占0%。
　　（二）支出預算總體安排情況
　　市發改局2018年支出預算為1827.26萬元。
?????? 1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1477.72萬元，社會保障和就業支出194.37萬元，醫療衛生與計劃生育支出43.97萬元，住房保障支出111.2萬元。
?????? 2.按支出用途分類，包括：人員支出1056.85萬元，日常公用支出95.71元，項目支出674.7萬元。
????? （三）財政撥款收支預算情況
?????? 1.一般公共預算當年撥款情況
?????? 1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
?????? 市發改局2018年一般公共預算當年撥款1825.17萬元，比2017年預算數增加318.13萬元，主要是新增項目支出增加。
?????? 1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
????? ?一般公共服務支出1475.63萬元，占80.85%；社會保障和就業支出194.37萬元 ，占10.65%；醫療衛生和計劃生育支出43.97萬元，占2.41%；住房保障支出111.2萬元，占6.09%。
?????? 1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
????? （1）1）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）664.19萬元，主要用于局本級的基本支出；
????? （2）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）事業運行（項）120.23萬元，主要用于局下屬事業單位價格認證中心和價格監測中心的基本支出；
????? （3）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）40.23萬元，主要用于協作辦老干部管理、遺屬醫藥費、管理經費方面支出；
????? （4）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）日常經濟運行調節（項）365萬元，主要用于“北承南接”新聞發布宣傳、政府重大建設項目、經濟動態監測分析、石油天然氣管線保護、浙商創業創新、山海協作、國防動力潛力調查方面支出；
????? （5）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）社會事業發展規劃（項）165萬元，主要用于溫室氣體清單編制、“十三五”規劃中期評估、諸暨市產業布局規劃編制經費、軍民融合發展規劃方面支出。
???? （6）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）物價管理（項）102.38萬元，主要用于物價監督檢查、農本調查、價格聽證、執罰辦案補助、全市社會價格監督服務組織、價格鑒證認證、價格監測預警調控方面支出。
???? （7）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展和改革事務支出（項）18.6萬元：主要用于編外聘用人員的工資社保等方面支出。
?????（8）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）67.47萬元，主要用于局本級的離休干部工資支出；
???? （9）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）90.64萬元，主要用于單位為職工繳納的基本養老保險費；
???? （10）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）36.26萬元，主要用于單位為職工實際繳納的職業年金；
???? （11）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）36.64元，主要用于局本級按照國家政策為干部職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出；
???? （12）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）7.33萬元，主要用于局下屬事業單位（價格認證中心和價格監測中心）按照國家政策為干部職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出；
???? （13）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）108.25萬元，主要用于局本級及局屬2個事業單位按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金支出；
???? （14）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2.95萬元，主要用于局本級及局屬事業單位價格監測中心按房改政策規定，向符合條件職工發放的購房補貼支出。
???? ? 1.4.一般公共預算基本支出情況
????? ? 市發改局2018年一般公共預算基本支出1152.56萬元，其中：
?????? 人員經費1056.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
?????? 公用經費95.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置費、其他商品和服務支出。
?????? 1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況
????? ?1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。上年預算安排0萬元。
?????? 1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算13萬元，比上年執行數增長211 %。主要用于局機關及局屬單位接待外商投資項目業主來諸考察，上級部門來我市調研指導，兄弟縣市發改部門來我局交流，與咨詢機構和企事業單位進行合作與交流支出。
?????? 1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算2.7萬元，比上年執行數增加250.65%，均為公務用車運行維護費支出，主要用于保障按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。增加的主要原因為下屬事業單位價格認證中心有公務用車1輛，2017年平時公務用車次數減少，2018年預算數是按定額標準編制的。
?????? 2、2018年政府性基金預算支出情況
?????? 市發改局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
???? （四）其他重要事項的情況說明
?????? 1.機關運行經費
?????? 2018年諸暨市發展和改革局本級1家行政單位以及諸暨市價格認證中心、諸暨市價格監測中心2家全額撥款事業單位的機關運行經費財政撥款預算95.71萬元。
?????? 2.政府采購情況
????? ?2018年諸暨市發展和改革局各單位政府采購預算總額158.85萬元，其中：政府采購貨物預算13.85萬元，信息技術咨詢服務采購預算145萬元。
????? ?3.國有資產占有使用情況
?????? 截至2017年12月31日，諸暨市發展和改革局所屬各預算單位共有車輛1輛，為一般公務用車1 輛。無單位價值200萬元以上大型設備。
?????? 2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上的大型設備。
????? ?4.績效目標設置情況
????? ?2018年諸暨市發展和改革局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款672.61萬元。
?????? 三、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?????? 2.財政專戶管理資金:事業單位國有資產出租收入。
???????3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
?????? 4、其他資金：預算單位在“一般公共預算”、“政府性基金”、“專戶資金”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
?????? 5. 基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
?????? 6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
?????? 7、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
?????? 8、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）事業運行（項）：指發展和改革部門所屬事業單位的基本支出，但不包括實行公務員管理的事業單位。
?????? 9、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映發改部門未單獨設置項級科目，如協作辦老干部管理、遺屬醫藥費、管理經費方面支出。
　? 10、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）日常經濟運行調節（項）：指反映發改部門“北承南接”新聞發布宣傳、政府重大建設項目、經濟動態監測分析、石油天然氣管線保護、浙商創業創新、山海協作、國防動力潛力調查方面支出。
????? 11、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）社會事業發展規劃（項）：指反映溫室氣體清單編制、“十三五”規劃中期評估、諸暨市產業布局規劃編制經費、軍民融合發展規劃方面支出。
????? 12、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）物價管理（項）：指反映物價監督檢查、農本調查、價格聽證、執罰辦案補助、全市社會價格監督服務組織、價格鑒證認證、價格監測預警調控方面支出。
??????13、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務（項）：指發展和改革部門除上述項目之外的其他發展與改革事務支出。
??????14、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
??????15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映單位為職工繳納的基本養老保險費；
????? 16、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映單位為職工實際繳納的職業年金
???? ?17、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
????? 18、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
????? 19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
???? ?20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。?
?
??????附件：諸暨市發展和改革局2018年部門預算表.xls