一、諸暨市農業和農村工作辦公室（匯總）概況

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?????? 1.負責新農村建設及相關工作的牽頭協調，組織實施。

?????? 2.開展農村重大課題調研及“三農“工作重大政策制定。

???????3.指導農村土地承包管理及流轉工作。

?????? 4.指導村級集體經濟發展、欠發達鎮村和低收入農戶奔小康工作，負責對口支援和對外幫扶工作。

?????? 5.組織開展農民素質培訓。

?????? 6.負責農村指導員工作。

?????? 7.負責農村集體“三資”管理工作?！　?/p>

???? （二）部門預算單位構成

????? 從預算單位構成看，諸暨市農業和農村工作辦公室（匯總）部門預算包括：諸暨市農辦本級預算和下屬事業單位諸暨市農村經營管理總站預算。

　　二、諸暨市農業和農村工作辦公室（匯總）2018年部門預算安排情況說明

????? （一）收入預算總體安排情況

??????? 諸暨市農業和農村工作辦公室（匯總）2018年收入預算650.95萬元，其中：一般公共預算撥款收入650.95萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；專戶管理其他資金0萬元，占0%；單位結余資金0萬元，占0%；其他資金0萬元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況

　　諸暨市農業和農村工作辦公室（匯總）2018年支出預算為650.95萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務312.28萬元、社會保障和就業92.99萬元，醫療衛生與計劃生育22.90萬元、農林水169.72萬元、住房保障53.06萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出537.60萬元，日常公用支出46.35萬元，項目支出67萬元。

????? （三）財政撥款收支預算情況

??????? 1.一般公共預算當年撥款情況

????????1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

????????2018年一般公共預算當年撥款650.95萬元，比2017年預算數增加70.9萬元，主要是單位人員增加。

??????? 1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

???? ? 一般公共服務支出（類）312.28萬元，占48%；社會保障和就業支出（類）92.99萬元，占14.3%；醫療衛生與計劃生育支出（類）22.90萬元，占4%；農林水支出（類）169.72萬元，占26.1%；住房保障支出（類）53.06萬元，占7.6%。

?????? ? 1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

???????? 1.3.1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）306.88萬元，主要用于單位的基本支出。

???????? 1.3.2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）5.4萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

???????? 1.3.3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離休（款）事業單位離退休（項）1.26萬元，主要用于實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

?????????1.3.4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離休（款）未歸口管理的行政單位離休（項）27.59萬元，主要用于未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

???????? 1.3.5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）45.73萬元，主要用于基本養老保險費支出。

???????? 1.3.6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）18.41萬元，主要用于職業年金繳費支出。

????? ?? 1.3.7.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）14.66萬元，主要用于行政單位醫療保險支出。

?????????1.3.8.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）8.24萬元，主要用于事業單位醫療保險支出。

???? ??? 1.3.9.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）92.45萬元，主要用于事業單位的基本支出。

???? ??? 1.3.10.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）10.27萬元，主要用于其他農業方面的支出。

???????? 1.3.11.農林水支出（類）其他農林水事務支出（款）其他農林水支出（項）67萬元，主要用于項目支出。

???????? 1.3.12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）52.4萬元，主要用于住房公積金。

???????? 1.3.13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）0.66萬元，主要用于購房補貼。

??????? ?1.4.一般公共預算基本支出情況

???????? 2018年一般公共預算基本支出583.95萬元，其中：

????????人員經費537.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出（各部門根據實際情況調整）；

公用經費46.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出（各部門根據實際情況調整）。

???????? 1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況

???????? 1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

???????? 1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算7萬元，比上年執行數增長（或下降）0%。主要用于接待上級領導檢查、外省外地兄弟來諸考察等支出。

???????? 1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算2.7萬元，比上年執行數增長（或下降）0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出2.7萬元，主要用于視察鄉鎮、公務用車租用等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

????????? 2. 2018年政府性基金預算支出情況

?????? ?? 2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

??????? （四）其他重要事項的情況說明

???????? 1.機關運行經費

?????????2018年諸暨市農辦本級、諸暨市農村經營管理總站事業單位的機關運行經費財政撥款預算46.35萬元。

?????????2.政府采購情況

???????? 2018年諸暨市農業和農村工作辦公室（匯總）政府采購預算總額3.75萬元，其中：政府采購貨物預算3.75萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

?????????3.國有資產占有使用情況

???????? 截至2017年12月31日，諸暨市農業和農村工作辦公室（匯總）所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、應急機要通信用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

?????????2018年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）（或2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）。

????? ?? 4.績效目標設置情況

???????? 2018年諸暨市農業和農村工作辦公室（匯總）項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款67萬元。

???????? 三、名詞解釋

　 　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

???????? 2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。

???????? 3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

???????? 4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

???????? 5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

???????? 6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

???????? 7.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

?????? ? 8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

????? ?? 9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

??????? 10.一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、政府特殊津貼、資助留學回國人員、軍隊轉業干部安置、博士后日常經費、引進人才費用、公務員考核、公務員履職能力提升、公務員招考、公務員綜合管理、事業運行等項目以外其他人力資源事務方面的支出。

???????? 11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

???????? 12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反應未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

?????? ? 13.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

?????? ? 14.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費機，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療費經費。

???????? 15.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

???????? 16.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映除行政運行、一般性專業那個管理事務、機關服務、事業運行、農墾運行、科技轉化與推廣服務、病蟲害控制、農產品質量安全、執法監管、統計監測與信息服務、農業行業業務管理、對外交流與合作、防災救災、穩定農民收入補貼、農業結構調整補貼、農業生產支持補貼、農業組織化與產業化經營、農產品加工與促銷、農村公益事業、綜合財力補助、農業資源保護修復與利用、農村道路建設、成品油價格改革對漁業的補貼、對高校畢業生到基層任務補助、草原植被恢復費安排的支出的項目以外其他用于農業方面的支出。

???????? 17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位安人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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[附件]：收支總表01.pdf收支總表02.pdf支出總表03.pdf財政撥款收支表04.pdf一般公共預算支出表05.pdf一般預算基本支出表06.pdf政府性基金支出表07.pdf“三公”經費表08.pdf