一、諸暨市流動人口服務管理局概況

（一）主要職能

1.貫徹執行有關流動人口服務管理的方針政策、法律法規、規章制度以及上級工作部署；

2.研究擬訂全市流動人口服務管理有關政策規定，為市委、市政府決策提供意見建議；

3.牽頭負責各鎮鄉（街道）以及有關部門按照職能要求開展流動人口服務管理協調工作，協調解決流動人口服務管理中的重點、難點問題，擬訂工作措施；

4.督查、考核各鎮鄉（街道）和市級有關部門流動人口服務管理相關工作落實情況；

5.抓好流動人口服務管理隊伍的教育培訓和考核獎勵；

6.承擔市流動人口服務管理工作領導小組辦公室日常工作；

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，諸暨市流動人口服務管理局部門預算包括：諸暨市流動人口服務管理局預算。

二、諸暨市流動人口服務管理局2018年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市流動人口服務管理局2018年收入預算2008.46萬元，其中：一般公共預算撥款收入1891.76萬元，占94.19%；專戶管理其他資金116.7萬元，占5.81%。

（二）支出預算總體安排情況

諸暨市流動人口服務管理局2018年支出預算2008.46萬元。

1.按支出功能分類，包括：

2.按支出用途分類，包括：人員支出83.33萬元，日常公用支出6.62萬元，項目支出1918.5萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款1891.76萬元，比2017年預算數增加683.21萬元，主要是項目經費預算內增加。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1、2040202一般行政事務1918.5萬元，主要用于日常流動人口工作經費。

1.3.2、2040250事業運行59.17萬元，主要用于人員工資發放。

1.3.3、2040299其他公安支出10.29萬元，主要用于流動人口信息系統維護等費用。

1.3.4、2101101行政單位醫療3.65萬元，主要用于行政人員醫保費用交納。

1.3.5、2101102事業單位醫療1.83萬元，主要用于單位事業人員醫保費用交納。

1.3.6、22102住房改革支出8.98萬元，主要用于單位人員交納的住房公積金購房補貼。

1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出89.96萬元，其中：

人員經費83.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、助學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費6.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排，與上年情況一致。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算2000元，比上年執行數增長0%。主要用于接待日常公務接待支出。不變的主要原因是單位公務接待少，按照去年標準即可。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執行數增長0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元。持平的主要原因是公車改革單位已無車。

2. 2018年政府性基金預算支出情況

2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年諸暨市流動人口服務管理局機關運行經費財政撥款預算6.62萬元。

2.政府采購情況

2018年流動人口服務管理局各單位政府采購預算總額6000元，其中：政府采購貨物預算6000元。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，流動人口服務管理局所屬各預算單位共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

4.績效目標設置情況

2018年諸暨市流動人口服務管理局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1918.5萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7、2040202一般行政事務，主要用于日常流動人口工作經費。

8、2040250事業運行，主要用于人員工資發放。

9、2101101行政單位醫療，主要用于行政人員醫保費用交納。

10、2101101事業單位醫療，主要用于單位事業人員醫保費用交納。

11、22102住房改革支出，主要用于單位人員交納的住房公積金購房補貼。

12、其他公安支出，主要用于流動人口信息系統維修等費用。

附件2：2018年部門三公經費會議費培訓費預算表.xlsx

附件1：流管局2018年部門預算表.xlsx