浙江省五泄旅游度假區管理委員會2018年部門預算
一、浙江省五泄旅游度假區管理委員會概況
（一）主要職能
浙江省五泄旅游度假區管理委員會是五泄風景區的管理、開發、保護和五泄旅游度假區的開發建設等職能，是市政府的工作部門。內設4個職能科室：辦公室、規劃建設處、經濟發展處、國土分局；下屬2個事業單位諸暨市五泄風景管理處、諸暨市城建監察與建筑業管理處。行政編制8名，實有7名，事業編制14名，實有4名。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，納入2018年預算的獨立核算單位一家，浙江省五泄旅游度假區管理委員會本級預算。
二、浙江省五泄旅游度假區管理委員會2018年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
浙江省五泄旅游度假區管理委員會2018年收入預算1800萬元，公共財政預算收192萬元，專戶管理其他資金1608萬元。
（二）支出預算總體安排情況
浙江省五泄旅游度假區管理委員會2018年支出預算為1800萬元。
1.按支出功能分類，包括：行政運行費用142.70萬元，其他旅游業管理與服務支出1608萬元，醫療保障費6.56萬元，住房保障支出18.17萬元，機關事業單位養老保險24.61萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出175.76萬元，日常公用支出16.24萬元，項目支出 1608萬元。
（三）2018年財政撥款“三公”經費預算情況（一般公共預算口徑）
1、因公出國（境）經費：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。
2、公務接待費：2018年安排公務接待費預算2 萬元，主要用于旅游節會媒體記者接待費用支出。
3、公務用車購置及運行費：本單位沒有公務車。
（車）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2018年一般公共預算當年撥款192.04萬元，比2017年預算數增加（或減少）192.04萬元，本單位預算外專戶管理其他資金收入（五泄景區門票收入）。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）192.04萬元，占 100%；公共安全支出（類）? 0萬元，占0 %。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況：
工資福利支出:156.73萬元，主要用于行政、事業人員經費。
商品服務支出16.24萬元，主要用于公用經費支出。
對個人和家庭補助支出19.07萬元，主要用于行政、事業人員住房公積金。
1.4.一般公共預算基本支出情況192.04萬元。
2018年一般公共預算基本支出192.04萬元，人員經費175.76 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費16.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況2萬元
1.5.1.因公出國（境）費用：0萬元
1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算2? 萬元，比上年執行數持平。主要用于接待觀瀑節、山水節媒體記者接待等支出。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0 萬元，本單位無公車支出。
?2.2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2018年五泄管委會本級一家行政單位以及諸暨市五泄風景區管理處，諸暨市城建監察與建筑業管理處等2家事業單位的機關運行經費財政撥款預算79.32萬元
2.政府采購情況
2018年五泄管委會政府采購預算總額 4萬元，其中：政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，五泄管委會所屬各預算單位共有車輛0? 輛。
4.績效目標設置情況
2018年五泄管委會項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款192.04萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7. XX（類）XX（款）XX（項）：指其他商業服務業等支出，五泄景區旅游專項支出，企業政策性補貼。
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2018年五泄管委會部門三公經費會議費培訓費預算表.pdf
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