諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2018年部門預算
一、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會概況
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1、貫徹執(zhí)行國家有關生態(tài)保護的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并據(jù)此制定適合本區(qū)的管理規(guī)定和措施，實行依法管理。
2、負責本區(qū)范圍內生態(tài)保護和旅游開發(fā)的規(guī)劃編制、報批及組織實施工作。
3、牽頭組織本區(qū)范圍內旅游資源的保護和開發(fā)、利用。
4、負責本區(qū)范圍內建設項目的控制和宏觀管理。
5、會同水行政主管部門加強本區(qū)范圍內的水資源、水環(huán)境保護，加強對陳蔡水庫的管理，保證水庫和居民用水安全。
6、會同林業(yè)行政主管部門加強東白山省級自然保護區(qū)的管理。
7、會同林業(yè)行政主管部門加強本區(qū)范圍內的森林資源保護和森林環(huán)境建設，協(xié)同有關鎮(zhèn)和部門做好相關區(qū)域的森林防火工作。
8、會同文物行政主管部門加強對本區(qū)內國家級重點文物保護單位的監(jiān)督管理和合理利用。
9、綜合協(xié)調公安、國土、建設、規(guī)劃、旅游、工商等部門和鎮(zhèn)政府的關系，加強對本區(qū)范圍內相關工作的宏觀指導。
10、承辦市委、市政府交辦的其他工作。
（二）部門預算單位構成
????從預算單位構成看，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會部門預算包括：諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會本級預算。
二、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2018年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2018年收入預算457.01萬元，其中：一般公共預算撥款收入457.01萬元，占100.0%；政府性基金收入0.00萬元，占0.0%；財政專戶管理資金0.00萬元，占0.0%；專戶管理其他資金0.00萬元，占0.0%；單位結余資金0.00萬元，占0.0%；其他資金0.00萬元，占0.0%。
?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2018年支出預算為457.01萬元。
1.按支出功能分類，包括：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.24萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.70萬元、行政單位醫(yī)療4.58萬元、事業(yè)單位醫(yī)療3.66萬元、行政運行135.41萬元、旅游宣傳50.00萬元、其他旅游業(yè)管理與服務支出225.00萬元、住房公積金16.34萬元、購房補貼2.08萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出167.21萬元，日常公用支出14.80萬元，項目支出275.00萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2018年一般公共預算當年撥款457.01萬元，比2017年預算數(shù)增加16.86萬元，主要是新增油菜花景觀項目專項經(jīng)費。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
???社會保障和就業(yè)支出19.94萬元，占4.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）8.24萬元，占1.80%；商業(yè)服務業(yè)等支出（類）410.41萬元，占89.80%；住房保障支出（類）18.42萬元，占4.03%。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1社會保障和就業(yè)支處（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）14.24萬元，主要用于機關本級的養(yǎng)老保險繳費支出。
1.3.2社會保障和就業(yè)支處（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）5.70萬元，主要用于機關本級的職業(yè)年金繳費支出。
1.3.3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務4.58萬元，主要用于機關本級的醫(yī)療保險費用。
1.3.4.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務3.66萬元，主要用于下屬事業(yè)單位的醫(yī)療保險費用。
1.3.5.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）行政運行（項）事務135.41萬元，主要用于機關本級和所屬事業(yè)單位的人員經(jīng)費、日常辦公運轉經(jīng)費等基本支出。
1.3.6.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）旅游宣傳（項）事務50.00萬元，主要用于生態(tài)旅游保護和開發(fā)宣傳推介等項目支出。
1.3.7.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務支出（項）事務225.00萬元，主要用于國有山林保護、水源清潔保護及斯氏古民居建筑群保護、景區(qū)管理、油菜花景觀項目專項經(jīng)費、東白湖警務組社會綜治費等項目支出。
1.3.8.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務16.34萬元，主要用于機關本級和所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
1.3.9.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務2.08萬元，主要用于機關本級和所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的購房補貼。
????1.4.一般公共預算基本支出情況
2018年一般公共預算基本支出182.01萬元，其中：
人員經(jīng)費167.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；
公用經(jīng)費14.80萬元，主要包括：工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
1.5.2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算1.00萬元，主要用于媒體接待、旅游宣傳、招商引資等支出。本年度公務接待預算數(shù)安排同2017年度預算保持一致，即不增長。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，對比上年執(zhí)行數(shù)無增減。
2.?2018年政府性基金預算支出情況
????2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2018年諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會本級的機關運行經(jīng)費財政撥款預算14.80萬元。
2.政府采購情況
2018年諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會政府采購預算總額20.59萬元，其中：政府采購貨物預算1.59萬元、政府采購服務預算19.00萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況?
截至2017年12月31日，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會共有車輛1輛，為特種專業(yè)技術用車（消防車）。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
????4.績效目標設置情況
2018年諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會項目支出54.55%已實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款150.00萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。?
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.社會保障和就業(yè)支處（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8.社會保障和就業(yè)支處（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
9.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
11.?商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12.?商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）旅游宣傳（項）：指在境內外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外機構宣傳費、境外宣傳促銷費，境內宣傳促銷費，海外記者及旅行商接待費，旅游宣傳品制作費及設備購置費等。
13.?商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務支出（項）：指除上述項目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務方面的支出。
14.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
15.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
附件1：（諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會）2018年部門預算.pdf