諸暨市機關事務管理局2018年部門預算

發布時間：2018-03-07 11:01 瀏覽次數: 信息來源：市府辦（法制辦）

一、市機關事務管理局概況
??? （一）主要職能
??? 制定市級機關后勤事務工作的具體政策和管理制度，并組織實施；協調解決機關后勤工作中的有關問題；承擔辦公用房建設（購置、租用）、產權、產籍申報登記確權調配、房屋修繕、處置的工作；對本局直管的市級機關單及直屬單位的國有資產履行管理、使用、處置的職能；協助有關部門做好市級機關房改遺留問題的處理和住房補貼的資格確認；會同市級有關部門開展節能方面的宣傳、教育、培訓和管理工作；會同有關部門做好市級機關公務用車的車輛編制管理；做好授權范圍內市財政購置公務用車經費的計劃、購置、更新、調配、報廢、管理等工作；負責市委、市政府領導公務用車和市委辦公室、市政府辦公室工作用車的調度工作；保障市委、市政府重要會議、重大活動的用車需要以及上述車輛的維修、保養和交通安全管理工作；負責市級機關大院管理費的使用和管理；負責列入管理范圍的市級機關大院設施設備配置、維修、綠化、保潔、供水、供電、供氣、消防等管理工作；會同有關部門做好市委、市人大、市政府、市政協重要會議、重大活動的后勤保障工作；負責市級機關大院的安全保衛工作，協助公安機關和信訪部門處置突發事件和上訪工作；承辦市政府交辦的其他事項。
??? （二）部門預算單位構成
??? 從預算單位構成看，市機關事務管理局部門預算包括：市機關事務管理局本級預算、市委辦、人大辦、市府辦、政協辦、組織部、宣傳部、機關黨工委、信訪局、外事辦、法制辦等幾個單位的預算。
　　二、市機關事務管理局2018年部門預算安排情況說明
??? （一）收入預算總體安排情況
??? 市機關事務管理局2018年收入預算16773.52萬元，其中：一般公共預算撥款收入16398.68萬元，占97.76%；政府性基金收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；專戶管理其他資金358.8萬元，占2.14%；單位結余資金0萬元，占0%；其他資金16.05萬元，占0.1%。
　　（二）支出預算總體安排情況
??? 市機關事務管理局2018年支出預算為16773.52萬元。
??? 1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出15015.85萬元，社會保障和就業支出872.63萬元，醫療衛生與計劃生育支出253.76萬元，住房保障支出606.28萬元，其他支出25萬元。
??? 2.按支出用途分類，包括：人員支出 5465.46萬元，對個人和家庭補助支出769.71萬元，日常公用支出636.08 萬元，項目支出 9902.27 萬元。
??? （三）財政撥款收支預算情況
??? 1.一般公共預算當年撥款情況
??? 1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
??? 2018年一般公共預算當年撥款16398.68萬元，比2017年預算數增加2475.89 萬元，主要是人員支出增加。
??? 1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
??? 一般公共服務支出（類）14641.01萬元，占89.28 %；社會保障和就業支出（類）872.63萬元，占5.32 %；醫療衛生與計劃生育支出（類）253.75萬元，占1.55 %；住房保障支出（類）606.28萬元，占3.70 %，其他支出（類）25萬元，占0.15%。
??? 1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
??? 1.3.1? 2010301一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）安排 4602.19萬元，主要用于人員支出、對個人和家庭補助支出、公用支出等基本支出
??? 1.3.2? 2010302一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）安排2610.22萬元，主要用于專項公用（B類）項目支出。
??? 1.3.3? 2010303一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）安排561.2萬元，主要用于為行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
??? 1.3.4? 2010305一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）安排1515.3萬元，主要用于各級政府舉行重大活動，召開重要會議的支出，如政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。
??? 1.3.5 2010399一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）安排538.4萬元，主要用于人員支出的基本支出和相關機構的專項支出。
??? 1.3.6? 2013202一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）安排952.95萬元，主要用于組織部專項公用（B類）項目支出。
??? 1.3.7? 2013299一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事業支出（項）安排8萬元，主要用于村干部教育和農村黨員干部遠程教育支出。
??? 1.3.8 2013302一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）安排1138萬元，主要用于宣傳部專項公用（B類）項目支出。
??? 1.3.9? 2013399文一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）安排23萬元，主要用于社科聯換屆經費和“社科之家”建設運營支出。
??? 1.3.10? 2013602一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）安排39萬元，主要用于機關黨工委黨員教育費、工會聯合會活動經費及團工委、婦工委支出。
??? 1.3.11? 2013699一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）安排4萬元，主要用于機關黨工委工會聯合會活動經費支出。
??? 1.3.12? 2010202一般公共服務支出（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）安排165.5萬元，主要用于政協專項公用（B類）項目支出。
??? 1.3.13? 2010204一般公共服務支出（類）政協事務（款）政協會議（項）安排90萬元，主要用于政協全會支出。
??? 1.3.14? 2010205一般公共服務支出（類）政協事務（款）委員視察（項）安排15萬元，主要用于政協常委會考察調研支出
??? 1.3.15? 2010299一般公共服務支出（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）安排23萬元，主要用于茶文化研究會工作經費支出。
??? 1.3.16 2013102一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）安排764.7萬元，主要用于市委辦專項公用（B類）項目支出。
??? 1.3.17? 2013101一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）安排10萬元，主要用于市委辦采購辦公設備經費支出。
??? 1.3.18? 2010302一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）安排563.3萬元，主要用于市府辦專項公用（B類）項目支出。
??? 1.3.19? 2010399一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）安排227.5萬元，主要用于市府辦風險辦、重點辦、應急辦、金融辦經費等支出。
??? 1.3.20? 2010302一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）安排5萬元，主要用于外事辦專項公用（B類）項目支出。
??? 1.3.21 2010307一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）法制建設（項）安排50萬元，主要用于法制辦項目支出。
??? 1.3.22? 2010308一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）安排334.25萬元，主要用于信訪局專項公用項目支出。
??? 1.3.23? 2010302一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）安排180萬元，主要用于人大辦專項公用（B類）項目支出。
??? 1.3.24? 2010304一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）安排135萬元，主要用于人大市人民代表大會、人大常委會、主任會議經費支出。
??? 1.3.25? 2010308一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）安排48.5萬元，主要用于人大代表活動經費支出。
??? 1.3.26? 2010309一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大信訪工作（項）安排1萬元，主要用于人大信訪工作經費支出。
??? 1.3.27? 2010399一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）安排36萬元，主要用于市人大常委會考察、視察、督查經費和法制講座費等支出。
??? 1.3.28? 2080504社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）安排150.41萬元，主要用于行政事業離休人員的基本支出。
??? 1.3.29? 2080505社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）安排516.26萬元，主要用于由單位繳納的基本養老保險費支出。
??? 1.3.30? 2080506社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業金繳費支出（項）安排205.96萬元，主要用于由單位繳納的職業年金支出。
??? 1.3.31? 2100501醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）安排206.12萬元，主要用于行政人員醫療費的基本支出。
??? 1.3.32 2100502醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）安排47.63萬元，主要用于事業人員醫療費的基本支出。
??? 1.3.33? 2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排588.59萬元，主要用于按規定為職工繳納的住房公積金支出的基本支出。
??? 1.3.34? 2210202住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）安排17.69萬元，主要用于按規定向職工發放的用于購買住房的補貼的基本支出。
??? 1.3.35? 2299901其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）安排25萬元，主要用于車改公車拍賣評估費。
??? 1.4.一般公共預算基本支出情況
??? 2018年一般公共預算基本支出6871.26萬元，其中：
??? 人員經費6235.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、助學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
??? 公用經費636.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
??? 1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況
??? 1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
??? 1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算36萬元，比上年執行數增長0%。主要用于接待市委辦、人大辦、市府辦、政協辦、組織部、宣傳部、機關黨工委、信訪局、機關事務管理局公用經費里的公務接待等支出。
??? 1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算13.5? 萬元，比上年執行數下降3.88%。其中，公務用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的公務用車；公務用車運行維護費支出13.5? 萬元，主要用于機關事務管理局公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加（或減少）的主要原因是市委辦、人大辦、市府辦、政協辦、組織部、宣傳部、機關黨工委、信訪局進行車改后沒有公務用車費用。
??? 2. 2018年政府性基金預算支出情況
??? 2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
??? （四）其他重要事項的情況說明
??? 1.機關運行經費
??? 2018年市委辦、人大辦、市府辦、政協辦、組織部、宣傳部、機關黨工委、信訪局等8家行政單位以及機關事務管理局本級事業單位的機關運行經費財政撥款預算636.08萬元。
??? 2.政府采購情況
??? 2018年機關事務管理局各單位政府采購預算總額1787? 萬元，其中：政府采購貨物預算982.7萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算804.3 萬元。
??? 3.國有資產占有使用情況
??? 截至2017年12月31日，機關事務管理局所屬各預算單位共有車輛5 輛，其中，一般公務用車5 輛、一般執法執勤用車0 輛、行政執法專用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、應急機要通信用車0 輛、其他用車0 輛。單位價值200萬元以上大型設備 0 臺（套）。
??? 2018年部門預算安排購置車輛 0 輛、單位價值200萬元以上大型設備 0 臺（套）（或2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）。
??? 4.績效目標設置情況
??? 2018年機關事務管理局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款16398.68萬元。
??? 三、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??? 2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
??? 3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
??? 4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
??? 5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
??? 6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
??? 7. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。
??? 8. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）指各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
??? 9. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）指人大代表開展各類視察等方面的支出。
??? 10. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大信訪工作（項）指各級人大處理來信來訪工作的支出。
??? 11. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）指以外的其他人大事務支出。
??? 12. 一般公共服務支出（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。
??? 13. 一般公共服務支出（類）政協事務（款）政協會議（項）指各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。
??? 14. 一般公共服務支出（類）政協事務（款）委員視察（項）指政協委員開展各類視察的支出。
??? 15. 一般公共服務支出（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）指以外的其他政協事務支出。
??? 16．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
??? 17．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。
??? 18．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
??? 19. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。
??? 20.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）法制建設（項）指各級政府用于法制建設方面的支出。
??? 21. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
??? 22．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）指事業單位人員的基本支出。
??? 23．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）指除政府辦公廳（室）及相關機構以外的其他相關機構的事務支出。
??? 24. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。
??? 25. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）指指除黨委辦公廳（室）及相關機構以外的其他相關機構的事務支出。
??? 26. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。
??? 27. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）指以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
??? 28. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。
??? 29. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。
??? 30. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）指其他用于文化方面的支出。
??? 31. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
??? 32. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
??? 33. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）指機關事業實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
??? 34.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員的醫療經費。
??? 35.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
??? 36．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
??? 37.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）發放的用于購買住房的補貼。
??? 38. 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）指用于其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出。