??? 一、諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局概況

??? （一）主要職能

??? 1、貫徹執(zhí)行國家、省、市關于住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃?、建設事業(yè)、風景名勝區(qū)規(guī)劃、人民防空、測繪與地理信息管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；結合本市實際，組織擬訂關于住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設事業(yè)、風景名勝區(qū)規(guī)劃、人民防空、測繪與地理信息管理的規(guī)范性文件，并指導、監(jiān)督實施。

??? 2、根據全市國民經濟和社會發(fā)展的總體目標和規(guī)劃，組織擬訂住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設事業(yè)、基礎測繪與地理信息事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃，并指導、監(jiān)督實施。

??? 3、擬訂市域總體規(guī)劃、城市規(guī)劃、風景名勝區(qū)規(guī)劃、人防規(guī)劃、基礎測繪與地理信息的編制、審查、報批并組織實施；開展城市地鐵、軌道交通的規(guī)劃、建設；指導、監(jiān)督各開發(fā)區(qū)、風景名勝區(qū)、村鎮(zhèn)規(guī)劃的組織實施；指導鎮(zhèn)鄉(xiāng)編制建制鎮(zhèn)、集鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃；參與全市風景名勝區(qū)、世界自然遺產項目、世界自然與文化雙重遺產項目、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的規(guī)劃、申報等相關工作。

??? 4、依法對建設用地和建設工程進行規(guī)劃管理，核發(fā)“一書三證”；負責審批審核建設項目的規(guī)劃選址；負責做好市城市規(guī)劃管理委員會辦公室的日常工作。

??? 5、參與省域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和全市社會、經濟發(fā)展計劃的制定及市域土地利用總體規(guī)劃等的編制工作；參與中心城市規(guī)劃區(qū)內土地儲備、年度用地計劃、房地產開發(fā)計劃和城建項目安排等工作，提出年度土地儲備及房地產開發(fā)地塊的選址方案和地塊開發(fā)的各項技術經濟控制指標；參與重要建設項目的可行性研究；參與市域土地招投標、拍賣工作和建設項目的初步設計會審。

??? 6、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關住房保障、住房制度改革的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負責住房保障、住房制度改革方面的規(guī)范性文件起草并監(jiān)督實施；負責擬訂、實施住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負責全市保障性住房日常管理及資產運營工作；負責實施全市住房制度改革工作；負責做好城鄉(xiāng)住房協(xié)調委員會辦公室的日常工作。

??? 7、負責房地產市場的監(jiān)督管理。會同有關部門組織擬訂房地產市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，組織開展房地產市場的監(jiān)測、分析，提出房地產行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策建議；負責住宅與房地產行業(yè)管理；負責住宅產業(yè)化、房地產開發(fā)、國有土地上房屋征收與補償、房地產估價與經紀、物業(yè)管理工作；負責物業(yè)企業(yè)、房地產經紀機構、評估機構從業(yè)人員培訓、資格管理；負責物業(yè)保修金、維修資金監(jiān)督管理；負責房地產轉讓、抵押、租賃工作；負責國家公房管理、房屋權屬管理、房產面積測繪、房屋白蟻防治工作。

??? 8、負責城市建設管理。擬訂、指導和監(jiān)督實施全市城鎮(zhèn)建設與管理的政策、發(fā)展規(guī)劃；負責對市政基礎設施工程施工圖審查備案工作,實施日常監(jiān)督管理；負責對市政基礎設施工程質量、安全生產的監(jiān)督管理和市政基礎設施工程招標投標管理工作；負責或會同有關部門調查處理有關工程質量和重大安全生產事故；負責市政、園林、監(jiān)理等企業(yè)的資質申報及事前事中事后監(jiān)督；負責市政公用行業(yè)的安全施工許可證發(fā)放管理、排水許可證發(fā)放；負責城建檔案的接收、管理和利用服務工作；指導城市雕塑的規(guī)劃建設。

??? 9、負責市政公用設施的規(guī)劃建設和管理工作；負責全市城鎮(zhèn)供排水、燃氣、供熱等市政公用基礎設施規(guī)劃；負責全市燃氣、供水、供熱、排水、污水處理、市政設施、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作的行業(yè)管理；負責市區(qū)供水、供氣、供熱、垃圾處理、污水處理等市政公用事業(yè)特許經營活動的指導和監(jiān)督；負責市政公用設施抗災設防工作。

??? 10、負責本市市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生工作；負責組織實施《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》；監(jiān)管全市農村生活垃圾無害化處理工作。

??? 11、負責指導全市村鎮(zhèn)建設。指導農村住房建設和安全及危舊房改造工作，參與村莊整治、農房防災減災等工作；指導村鎮(zhèn)建設的試點工作。

??? 12、負責本行政區(qū)域測繪和地理信息工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織提供測繪與地理信息公共服務。維護測繪市場秩序規(guī)范，按規(guī)定權限負責全市測繪與地理信息資質資格管理工作，監(jiān)督管理地理信息獲取與應用等活動；負責測繪項目和外國組織、個人來本市從事測繪與地理信息活動的備案，監(jiān)督管理全市測繪與地理信息項目招投標工作；組織查處全市性或重大的測繪與地理信息違法案件；負責城市管線規(guī)劃、測繪、信息管理和管線的普查、整測、建立和維護更新管線信息系統(tǒng)。

??? 13、負責全市人民防空工作的管理與指導。貫徹、落實國家關于人民防空的方針、政策和法律、法規(guī)；承辦上級人防部門及市國防運動委員會交辦的工作任務；擬訂全市有關人防工作的規(guī)章、政策和措施，并組織實施；負責全市人防工程管理和人民防空戰(zhàn)備工作；開展人民防空行政執(zhí)法；開展人防知識的宣傳教育。

??? 14、參與推進住房和城鄉(xiāng)建設領域科技進步、節(jié)能減排工作，會同有關部門擬訂城市減排、市政公用設施節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施。

??? 15、負責制定行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃，指導行業(yè)科技人才隊伍建設和行業(yè)精神文明建設；負責行業(yè)職業(yè)技術教育和職工培訓工作；指導行業(yè)的勞動標準工作。

??? 16、承辦市政府交辦的其他事項。

??? （二）部門預算單位構成

??? 從預算單位構成看，諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算包括：諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局本級預算、諸暨市房屋征收辦公室、諸暨市城建檔案館、諸暨市市政管理處、諸暨市園林管理局、諸暨市房地產管理處、諸暨市環(huán)境衛(wèi)生管理處、諸暨市市政公用工程質量安全監(jiān)督站、諸暨市節(jié)水辦公室和諸暨市保障房管理中心單位預算。

??? 二、諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年部門預算安排情況說明

??? （一）收入預算總體安排情況

??? 諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年收入預算19934.12萬元，其中：一般公共預算撥款收入13538.11萬元，占67.9%；政府性基金收入300.00萬元，占1.5%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；專戶管理其他資金6096.02萬元，占30.6%；單位結余資金0萬元，占0%；其他資金0萬元，占0%。

??? （二）支出預算總體安排情況

??? 諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年支出預算為19934.12萬元。

??? 1.按支出功能分類，包括：一般公共服務14.50萬元、社會保障和就業(yè)608.07萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育140.02萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)16800.97萬元、國土海洋氣象等0.52萬元、住房保障2370.03萬元。

??? 2.按支出用途分類，包括：人員支出5001.48萬元，日常公用支出309.92萬元，項目支出14622.72萬元。

??? （三）財政撥款收支預算情況

??? 1.一般公共預算當年撥款情況

??? 1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

??? 2018年一般公共預算當年撥款13538.11萬元，比2017年預算數(shù)減少122.37萬元，主要是由于人員、項目增減變動。

??? 1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

??? 一般公共服務支出（類）14.50萬元，占0.11%；社會保障和就業(yè)支出（類）497.35萬元，占3.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）119.68萬元，占0.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）10622.72萬元，占78.47%；國土海洋氣象等支出（類）0.52萬元，占0.00%；住房保障支出（類）2283.34萬元，占16.87%。

??? 1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

??? 1.3.1.?一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）事務14.50萬元，主要用于辦公樓物業(yè)項目等其他一般公共服務方面的支出。

??? 1.3.2.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）事務0.42萬元，主要用于事業(yè)單位離退休經費支出。

??? 1.3.3.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）事務12.70萬元，主要用于行政單位離退休支出。

??? 1.3.4.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務345.88萬元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

??? 1.3.5.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務138.35萬元，主要用于單位繳納的職業(yè)年金支出。

??? 1.3.6.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務31.15萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

??? 1.3.7.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務88.54萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

??? 1.3.8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）事務878.42萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務等方面的基本支出。

??? 1.3.9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）事務102.33萬元，主要用于調控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出。

??? 1.3.10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）事務1707.75萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

??? 1.3.11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）事務4660.00萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

??? 1.3.12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）事務2462.82萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

??? 1.3.13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）事務811.40萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

??? 1.3.14.?國土海洋氣象等支出（類）測繪事務（款）基礎測繪（項）事務0.52萬元，主要用于基礎測繪方面的支出。

??? 1.3.15.?住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）事務1896.81萬元，主要用于其他保障性住房方面的支出。

??? 1.3.16.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務378.50萬元，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

??? 1.3.17.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務8.03萬元，主要用于按房改政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

??? 1.4.一般公共預算基本支出情況

??? 2018年一般公共預算基本支出4154.89萬元，其中：

??? 人員經費3904.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金；

??? 公用經費250.30萬元，主要包括：公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

??? 1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況

??? 1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

??? 1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算9.85萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長323.47%。主要用于接待各省市相關單位來訪等公務活動支出。增加的主要原因是根據2018年工作安排，預計部門接待費用9.85萬元。

??? 1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算25.30萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長178.31%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的公務用車；公務用車運行維護費支出25.30萬元，主要用于公務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是根據定額標準安排預算。

??? 2.?2018年政府性基金預算支出情況

??? 2.1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況

??? 2018年政府性基金預算當年撥款300.00萬元，比2017年預算數(shù)增加250萬元，主要是因為財政預算安排。

??? 2.2.政府性基金預算當年撥款結構情況

??? 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）300.00萬元，占100%。

??? 2.3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

??? 2.3.1.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其它城市基礎設施配套費安排的支出（項）事務300.00萬元，主要用于城市廣場運行維護等城市基礎設施配套費支出。

??? （四）其他重要事項的情況說明

??? 1.機關運行經費

??? 2018年諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局本級等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算96.76萬元。

??? 2.政府采購情況

??? 2018年諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局各單位政府采購預算總額2280.57萬元，其中：政府采購貨物預算1690.01萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算590.56萬元。

??? 3.國有資產占有使用情況?

??? 截至2017年12月31日，諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局所屬各預算單位共有車輛240輛，其中，一般公務用車14輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、應急機要通信用車0輛、其他用車226輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

??? 2018年部門預算安排購置車輛7輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

??? 4.績效目標設置情況

??? 2018年諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款9383.22萬元。

??? 三、名詞解釋

??? 1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

??? 2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產出租收入。?

??? 3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

??? 4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

??? 5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

??? 6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??? 7.?一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

??? 8.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

??? 9.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

??? 10.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

??? 11.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

??? 12.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

??? 13.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

??? 14.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??? 15.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）：指反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出。

??? 16.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

??? 17.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

??? 18.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

??? 19.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其它城市基礎設施配套費安排的支出（項）：指反映上述項目以外的城市基礎設施配套費支出。

??? 20.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

??? 21.?國土海洋氣象等支出（類）測繪事務（款）基礎測繪（項）：指反映基礎測繪方面的支出。具體包括：建立全國統(tǒng)一的測繪基準和測繪系統(tǒng)、測制國家基本比例尺地形圖、采集各種要素的國家基礎地理信息數(shù)據、相應數(shù)據庫的建設、維護與更新、地理信息成果的推廣應用等支出。

??? 22.?住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。

??? 23.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

??? 24.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

???? 附件：附件2：（諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局）2018年部門預算表.xls

諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局

2018年2月28日