諸暨市臺辦2018年部門預算
一、諸暨市臺辦概況
（一）主要職能：
1、貫徹執行黨中央、國務院對臺工作方針政策和市委、市政府及上級有關部門的涉臺工作部署，組織、指導、管理、協調各地各部門的對臺工作。
2、負責管理全市涉臺工作，擬定我市涉臺事務方面的有關規定。
3、會同有關部門協調和指導全市對臺經貿、文化、科技等方面的交流與合作；負責全市赴臺考察與交流團組的立項、審核、申報及行前教育；負責全市對臺經濟工作的綜合協調和臺胞捐贈管理工作，指導全市對臺招商引資。
4、做好臺灣上層人士的聯絡和接待工作。
5、指導、配合有關部門做好來我市臺胞的接待管理工作；協調處理臺胞、臺屬來信來訪。
6、辦理市委、市政府和上級業務部門交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
???? 從預算單位構成看，市臺辦預算為本級預算。
二、市臺辦2018年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
市臺辦2018年收入預算186.94萬元，其中：一般公共預算撥款收入 186.94萬元，占100 %。
（二）支出預算總體安排情況
市臺辦2018年支出預算為 186.94萬元。
1.按支出功能分類，包括：基本支出142.94，項目支出44.00萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出130.31萬元，日常公用支出12.63萬元，項目支出 44萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2018年一般公共預算當年撥款186.94 萬元，比2017年預算數增加1.72萬元，主要是基本支出增加1.72萬元。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
??? ?一般公共服務支出（類）186.94萬元，占100 %。? ?
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1.一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）行政運行（項）事務122.78萬元，主要用于單位的基本支出。
1.3.2.一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）其他港澳臺僑（項）事務 44萬元，主要用于項目經費支出。
1.3.3.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）事務5.49 萬元，主要用于醫保繳費的基本支出。
1.3.4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 14.67萬元，主要用于住房改革的基本支出。??
?1.4.一般公共預算基本支出情況
2018年一般公共預算基本支出142.94萬元，其中：
人員經費130.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費12.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算 0 萬元，比上年執行數增長（或下降）0? %。其中，公務用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0 輛公務用車；公務用車運行維護費支出 0 萬元。
2. 2018年政府性基金預算支出情況
?? 2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
?（四）其他重要事項的情況說明
?1.政府采購情況
2018年市臺辦政府采購預算總額0.5 萬元，其中：政府采購貨物預算0.5萬元。
??? 2.績效目標設置情況
2018年市臺辦項目支出36%實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款 16 萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4．一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。
5.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
?6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件2：市臺辦2018年部門預算表.pdf