諸暨市環境保護局2018年部門預算報告

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　　一、諸暨市環保局概況

　　（一）主要職能

根據諸暨市機構編制委員會《關于印發諸暨市環境保護局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（諸編〔2011〕19號），諸暨市環境保護局是主管全市環保保護工作的市府工作部門，其主要職責是：

1.貫徹執行國家、省、紹興市環境保護的方針、政策、法律、法規；研究起草本級有關環境保護規范性文件，經審議通過后組織實施。

2.組織擬訂和監督實施環境保護規劃、生態功能區規劃及本市確定的污染防治規劃。

3.監督管理和組織協調大氣、水體、土壤、固體廢物等的污染防治工作。

4.負責輻射環境安全監督管理；承擔輻射環境事故應急工作。

5.負責農村生態環境保護，指導農村環境連片整治工作。

6.負責環境監察和稽查工作；組織開展環境保護行政執法檢查；協調和調處環境糾紛、污染事故、生態破壞事件和重大環境問題。

7.監督實施環境保護國家標準及地方標準和環境保護行業標準。

8.組織實施各項環境管理制度；指導本市建設項目環境管理和城鎮環境綜合整治。

9.組織擬訂并實施本市環保科技發展規劃和環保新能源產業發展規劃。

10.負責環境監測、統計、信息工作；定期公布城市環境質量和流域環境質量狀況。

11.組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作。

12.負責向上爭取各類生態環保專項資金；負責環境保護政府財政性資金安排的初步意見。

13.承擔市政府交辦的其他事項。

　　（二）部門預算單位構成

????從預算單位構成看，諸暨市環境保護局部門預算包括：市環境保護局本級（含市環境信息中心和市機動車尾氣檢測監管中心）、市環境監測站、市環境監察大隊、市環境保護局中心鎮環境保護所（含店口、大唐、楓橋、次塢、牌頭、璜山、經濟開發區7個基層環保所）。

　　二、諸暨市環境保護局2018年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市環境保護局2018年收入預算3318.75萬元，其中：一般公共預算撥款收入3318.75萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；專戶管理其他資金0萬元，占0%；單位結余資金0萬元，占0%；其他資金0萬元，占0%。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　諸暨市環境保護局門2018年支出預算為3318.75萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：節能環保支出2935.99萬元，社會保障和就業支出176.13萬元，醫療衛生和計劃生育支出63.21萬元，住房保障支出143.42萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出1534.41萬元，日常公用支出145.34萬元，項目支出1639萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款3318.75萬元，比2017年預算數增加746.86萬元，主要是政府性基金預算減少。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

????節能環保支出2935.99萬元，社會保障和就業支出176.13萬元，醫療衛生和計劃生育支出63.21萬元，住房保障支出143.42萬元。

????1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.節能環保（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）574.01萬元，主要用于公用經費和人員經費支出；節能環保（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）100萬元，主要用于辦公大樓物業管理費和環境監管工作經費支出；節能環保（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務（項）42.39萬元，用于其他人員經費支出。

1.3.2.節能環保（類）污染減排（款）環境監測與信息（項）419.31萬元，主要用于公用經費和人員經費；節能環保（類）污染減排（款）環境執法監察（項）301.28萬元，主要用于公用經費、人員經費和環境執法監察及應急處置項目支出。

1.3.3.節能環保（類）其他技能環保支出（款）其他節能環保支出（項）1499萬元，主要用于環境監測、儀器檢定維護及實驗室維修、四個省市級空氣自動監測站運維、四個水質自動監測站運維、珍珠養殖水質檢測、污染減排、村居河流水質檢測、鄉鎮PM2.5自動監測站運維、河長信息系統運維、國家級生態文明建設示范縣考核驗收、環境執法辦案及法律服務、五水共治、五氣合治、地表水考核斷面水質監測站維護、重點污染源在線監控運維、生態建設、環境信息中心運行、環保宣傳、全市污染源普查。

1.3.4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）125.81萬元，用于行政事業人員基本養老保險繳費支出；社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）50.32萬元，用于行政事業人員職業年金繳費支出。

1.3.5.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）28.40萬元，用于行政人員醫保繳費支出；醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）34.81萬元，用于事業人員醫保繳費支出。

1.3.6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）142.44萬元，用于住房公積金繳費支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）0.98萬元，用于購房補貼繳費支出。

????1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出1679.75萬元，其中：

人員經費1534.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金；

公用經費145.34萬元，主要包括：工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。與上年情況一致。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算7萬元，比上年執行數增長35.7%。主要用于接待外來公務人員支出。增加的主要原因是：1.上年執行數為5.16萬元，基數小，導致增幅大；2.根據2018年環保工作任務目標，工作量將大幅增加，各類檢查、會議相應增加。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算43.2萬元，比上年執行數增長73.6%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出43.2萬元，主要用于環境執法、環境監測等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、里程補貼等支出。增加的主要原因是：（1）車輛老舊，維修費增加；（2）環保工作量大幅增加，將導致燃料費增加。

2. 2018年政府性基金預算支出情況

????2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年市環境保護局本級1家行政單位以及市環境監察大隊1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算82.39萬元。

2.政府采購情況

2018年市環境保護局各單位政府采購預算總額567萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算564萬元。

3.國有資產占有使用情況?

截至2017年12月31日，市環境保護局所屬各預算單位共有車輛14輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車12輛、特種專業技術用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備1套。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

4.績效目標設置情況

2018年市環境保護局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1639萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.其他資金：除上述資金以外的資金。

6.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

7.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

8.節能環保（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

9.節能環保（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.節能環保（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務（項）指其他用于環境保護管理事務方面的支出。

11.節能環保（類）污染減排（款）環境監測與信息（項）指生態環境部門監測和信息方面的支出，包括環境質量監測、污染治理設施竣工驗收監測、污染源監督性監測、污染事故應急監測和污染糾紛監測等支出，環境統計和調查、環境質量評價、綠色國民經濟核算等支出，環境信息系統建設、維護、運行、信息發布及其技術支持等方面的支出。

12.節能環保（類）污染減排（款）環境執法監察（項）指生態環境部門監督檢查環保法律法規、標準等執行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復議支出，環境行政稽查支出，執法裝備支出，排污費申報、征收與使用管理支出，環境問題舉報、環境糾紛調查處理支出，突發性污染事故預防、應急處置等支出。

13.節能環保（類）其他技能環保支出（款）其他節能環保支出（項）指除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。

14.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）指機關事業單位實行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）指機關事業單位實行養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

16.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

附件：環保局2018年部門預算表.pdf