諸暨市人民政府暨陽街道辦事處 2018年部門預(yù)算

　　一、諸暨市人民政府暨陽街道辦事處概況

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

　　2、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街轄區(qū)范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、規(guī)劃、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

　　3、負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護居民的合法權(quán)益。

　　4、負(fù)責(zé)村（居）、社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織村（居）、社區(qū)成員開展各類公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

　　5、發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。

　　6、負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、初級衛(wèi)生保健和民事調(diào)解等工作。

　　7、指導(dǎo)和幫助村（居）、社區(qū)居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村（居）、社區(qū)居民委員會的群眾自治組織作用。

　　8、配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作。

　　9、向上級政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

　　10、承辦上級政府交辦的其他事項。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市人民政府暨陽街道辦事處預(yù)算包括：諸暨市人民政府暨陽街道辦事處本級預(yù)算。

　　二、諸暨市人民政府暨陽街道辦事處2018年部門預(yù)算安排情況說明

　　（一）收入預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市人民政府暨陽街道辦事處 2018年收入預(yù)算 60740.08萬元，其中：財政撥款 3958.01萬元，占 6.51%；單位結(jié)余資金33060.07 萬元，占 5.03%；其他資金 53722 萬元，占 88.46%。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市人民政府暨陽街道辦事處2018年支出預(yù)算為60738.24萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)6599.61萬元、國防支出30萬元、公共安全支出1890萬元、教育支出 8799.80萬元、文化體育與傳媒支出170萬元、社會保障和就業(yè)支出1809萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2974.70萬元、節(jié)能環(huán)保支出11085萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12131.96萬元、農(nóng)林水支出8958.13萬元、交通運輸支出250萬元、資源勘探信息等支出4034萬元、其他支出2008.03萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出5171.30萬元，日常公用支出855.50萬元，項目支出53428.83萬元。

（三）財政撥款支出情況

　　2018年諸暨市人民政府暨陽街道辦事處部門預(yù)算中，財政撥款用于以下方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）安排 2545.69 萬元，主要用于行政事業(yè)人員的基本支出2539.89萬元、專項業(yè)務(wù)活動（項）5.8萬元，主要用于兩會經(jīng)費及財政辦經(jīng)費。

　　2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）2703.12萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險 105萬元、事業(yè)單位醫(yī)療（項）30.53萬元，主要用于計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）27.70萬元，主要用于計生服務(wù)站人員、村級聯(lián)系員補助等。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）615.96萬元，主要用于社區(qū)管理經(jīng)費。

　　4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）10.63 萬元，主要用于村干部大學(xué)生工資、其他農(nóng)業(yè)支出（項）599.34萬元，主要用于村干部工資報酬、村郵員補貼，其他水利支出（項）15.13 萬元，主要用于水利會電排費。

　　5、其它支出（類）其它支出（款）其他支出（項）8.03萬元，

　　主要用于計生等農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支出。

　　（四）2018 年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）

　　1、因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。上年預(yù)算安排0萬元。

　　2、公務(wù)接待費：2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降0%。

　　3、公務(wù)用車購置及運行費：2017年安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降0%。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：市級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2.單位結(jié)余資金：指本街道辦支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

　　3.基本支出：指本街道辦為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　4.項目支出：指本街道辦為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指本街道辦（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）：指本街道辦召開兩會會議的支出。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指為本街道辦下屬村級便民服務(wù)中心開展活動的支出。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指為行政單位為軍轉(zhuǎn)干部慰問及特困人員補助等的支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指為本街道辦的行政人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指為本街道辦的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：指本街道辦計劃生育服務(wù)支出，包括計生四項免費技術(shù)服務(wù)及村級計生聯(lián)系員報酬等。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映本街道辦下屬社區(qū)用于管理事務(wù)方面的支出。

　　13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：指本街道辦下屬行政村的村干部大學(xué)生的補助支出。

　　14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：指本街道辦下屬村的主職干部等工資報酬支出。

　　15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他水利支出（項）：指本街道辦下屬水利會電排費轉(zhuǎn)移支付支出。

　　16、其它支出（類）其它支出（款）其他支出（項）：指本街道辦稅費轉(zhuǎn)移支付的支出

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