一、開發(fā)委概況

　　（一）主要職能

負責(zé)城西工業(yè)新城和城北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃確定范圍內(nèi)總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、相關(guān)專項規(guī)劃和開發(fā)區(qū)內(nèi)的行政村建設(shè)規(guī)劃的編制、報批及組織實施工作；各類建設(shè)項目的規(guī)劃選址、定點、核發(fā)“一書三證”工作；各類建設(shè)項目的立項、可行性研究報告、初步設(shè)計審核報批工作，以及外商投資企業(yè)合同章程的審批、批準(zhǔn)證書的頒發(fā)；建設(shè)用地的征用和國有土地使用權(quán)的出讓、轉(zhuǎn)讓、劃撥、登記和核發(fā)土地使用證，以及土地征用農(nóng)轉(zhuǎn)非手續(xù)的辦理等各項工作，統(tǒng)一管理開發(fā)區(qū)行政村農(nóng)民私人建房用地工作；規(guī)劃確定范圍內(nèi)外經(jīng)貿(mào)和招商引資工作；市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的配套建設(shè)和市容環(huán)境管理工作；開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)和勞動用工相關(guān)管理工作；工業(yè)企業(yè)的有關(guān)經(jīng)濟管理工作；承辦市委市政府交辦的其他工作。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看，開發(fā)委部門預(yù)算包括：開發(fā)委本級預(yù)算。

　　二、開發(fā)委部門2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

開發(fā)委部門2018年收入預(yù)算52381.96萬元，其中：財政撥款52341.96萬元，占99.92%；專戶管理其他資金40萬元，占0.08%；單位結(jié)余資金0萬元，占0%；其他資金0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　開發(fā)委部門2018年支出預(yù)算為52381.96萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出331.86萬元，社會保障和就業(yè)支出101.14萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.73萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出51810.52萬元，住房保障支出82.71萬元，其他支出20萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出761.84萬元，日常公用支出63.8萬元，項目支出51556.32萬元。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

     1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

     1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

     2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款511.44萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加51.63萬元，主要是人員調(diào)入人員經(jīng)費增加。

     1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

     一般公共服務(wù)支出（類）291.86萬元，占57.07%；社會保障和就業(yè)支出（類）101.14萬元，占19.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）35.73萬元，占6.99%；住房保障支出（類）82.71萬元，占16.17%。   

     1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

     1.3.1一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行(項)安排291.86萬元，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的基本支出。

 1.3.2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）72.4萬元，主要用于人員養(yǎng)老保險繳費支出。

1.3.3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）28.74萬元，主要用于人員職業(yè)年金繳費支出。

1.3.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（室）行政單位醫(yī)療（款）安排35.73萬元，主要用于人員經(jīng)費的醫(yī)療保險等支出。

1.3.5住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）安排2.31萬元。

1.3.6住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排80.4萬元。

    1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2018年一般公共預(yù)算基本支出511.44萬元，其中：

人員經(jīng)費496.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；

公用經(jīng)費15.15萬元，主要包括：其他交通費用。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1.5.1.因公處境費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排，與上年情況一致。

1.5.2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元。比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。主要無接待安排等支出。持平的主要原因是暫無公務(wù)接待安排。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0 %。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。與上年持平的主要原因是公車改革后公車已統(tǒng)一處理，無該項費用。

2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款51830.52萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加20833.5萬元，主要是2018年土地出讓量預(yù)計將增加。

2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）51810.52萬元，占99.96%；其他支出（類）20萬元，占0.04%；。

    2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2.3.1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）安排22379.31萬元，主要用于征地和拆遷補償支出等項目支出。

2.3.2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）安排16116.48萬元，主要用于土地開發(fā)支出等項目支出。

2.3.3城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）安排9650萬元，主要用于土地開發(fā)支出等項目支出。

2.3.4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項）安排274.21萬元，主要用于人員經(jīng)費等基本支出。

2.3.5城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地的拆遷補償支出（項）安排1695.26萬元，主要用于土地開發(fā)支出等項目支出。

2.3.6 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）安排1695.26萬元，主要用于土地開發(fā)支出等項目支出。

2.3.7其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項）安排20萬元，主要用于易地綠化補償費等項目支出。

  （四）其他重要事項的情況說明

 1、機關(guān)運行經(jīng)費

   2018年開發(fā)委本級等1家行政單位的機關(guān)運行費用財政撥款預(yù)算48.65萬元。

   2、政府采購情況

   2018年開發(fā)委政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

   3、國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2017年12月31日前，開發(fā)委所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、應(yīng)急機要通信用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2010年開發(fā)委項目支出均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金: 本級財政部門預(yù)算撥付專戶資金。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除財政專戶管理資金外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用的土地補償費支出。

9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用的地上附著物和青苗補償費支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項）：反應(yīng)人員經(jīng)費的基本支出。

12．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地的拆遷補償支出（項）：反映土地出讓收入用于前期土地開發(fā)的支出。

13．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：反映土地出讓收入用于城市建設(shè)配套費的支出。

14．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項）：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費的支出。

15．其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）資源保護及補償費等收入安排的支出（項）：反映資源保護及補償費等支出。

16. 其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征（土）地管理費安排的支出（項）：反映土地管理費的支出。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映行政事業(yè)單位按人社、財政部規(guī)定的基本養(yǎng)老保險的繳費支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映行政事業(yè)單位按人社、財政部規(guī)定的職業(yè)年金的繳費支出。

附件:：開發(fā)委2018年部門預(yù)算表.xls