諸暨市安監局2018年部門預算
一、諸暨市安全生產監督管理局概況
（一）主要職能
?????? 諸暨市安全生產監督管理局是主管全市安全生產綜合監督管理工作的市政府工作部門。掛諸暨市安全生產委員會辦公室牌子。安監局設6個職能科室（規格為股級），分別包括辦公室、宣教科、綜合安全監督管理科、礦山安全監督管理科、危險化學品安全監督管理科、行政審批服務科。所屬全民事業單位1家，諸暨市安全生產監察大隊。
（二）主要職責
1．承擔市安全生產委員會辦公室的日常工作。
2．負責指導、協調和監督全市安全生產行政執法工作。
3．承擔全市安全生產綜合監督管理責任。
4．承擔全市工礦商貿行業安全生產監督管理責任。
5．負責管理全市生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作；負責組織、指揮和協調安全生產應急救援工作；監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作。
6．根據市政府授權，依法組織、協調一般安全生產事故調查處理和辦理結案工作；參與較大以上安全生產事故調查處理和辦理結案工作；監督事故查處和責任追究落實情況。
7．負責全市礦山企業和危險化學品生產、經營、使用企業及煙花爆竹生產、經營企業安全生產準入管理工作。
8．指導、協調全市安全生產檢測檢驗工作。
9．負責組織、指導全市安全生產宣傳教育工作。
10．依法監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用工作。
11．負責制定安全生產科技規劃，組織、指導、協調全市安全生產重大科學技術研究和推廣示范工作。
12．組織開展安全生產方面的交流與合作。
13．指導有關協會、學會的業務工作。
14．政府交辦的其他事項。
15. 安全生產監察大隊主要職責是對生產經營單位進行安全生產執法檢查，依法查處安全生產違法行為；受理并查辦安全生產舉報與投訴案件；參與調查處理安全生產事故；承擔安全生產執法監督方面的行政聽證行政復議、行政應訴工作，負責安全生產行政執法統計分析；指導推行全市安全生產監管系統的依法行政工作。
（三）部門預算單位構成
??????? 從預算單位構成看，諸暨市安全生產監督管理局部門預算包括：諸暨市安監局本級預算。
二、諸暨市安監局2018年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
?????? 安監局2018年收入預1461.9?萬元，其中：財政撥款 1461.9萬元，占 100 %。政府性基金收入0萬元，占0?%；財政專戶管理資金 0萬元，占0%；專戶管理其他資金 0?萬元，占 0%；單位結余資金 0萬元，占0?%；其他資金0萬元，占0%。
（二）支出預算總體安排情況
安監局2018年支出預算為1461.9萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出1268.02萬元，社會保障和就業支出82.5萬元，醫療衛生與計劃生育支出29.31萬元，住房保障支出82.07萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出665.83萬元，日常公用支出68.07萬元，項目支出 728?萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2018年一般公共預算當年撥款1461.90?萬元，比2017年預算數增加215.55萬元，主要是r公積金調整增加。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
?一般公共服務支出（類）1268.02萬元，占87%；社會保障支出（類）193.88萬元，占13?%。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1.215（類）06（款）01（項）行政運行事務 571.76萬元，主要用于人員工資、聘用人員費用等。
1.3.2.215（類）06（款）02（項）一般行政管理事務50萬元，主要用于安全生產監管日常業務開支。
1.3.3.215（類）06（款）99（項）機關服務事務 628.26萬元，主要用于安全生產宣傳、教育培訓、事故處理、專家勞務費、應急演練、社會化服務等。
?1.4.一般公共預算基本支出情況
?????? 2018年一般公共預算基本支出733.9萬元，其中：
?????? 人員經費714.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
???????公用經費 68.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：無；
1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算2萬元，比上年執行數增長-33?%。主要用于接待上級督查、檢查、交流考察業務招待等支出。比上年有所下降。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算 15?萬元，與上年執行數持平。其中，公務用車運行維護費支出15萬元，主要用于公務活動、執法活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是實行公務用車制度。
2. 2018年政府性基金預算支出情況
2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2018年安監局本級的機關運行經費財政撥款預算1461.9萬元。
2.政府采購情況
2018年安監局政府采購預算總額65萬元，其中：政府采購貨物預算 10?萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 55?萬元。
3.國有資產占有使用情況?
截至2017年12月31日，安監局所屬各預算單位共有車輛 0?輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0?輛、行政執法專用車 0輛、特種專業技術用車0?輛、應急機要通信用車0?輛、其他用車0?輛。單位價值200萬元以上大型設備 0?臺（套）。
2018年部門預算安排購置車輛 0?輛、單位價值200萬元以上大型設備0??臺（套）（或2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）。
4.績效目標設置情況
2018年安監局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款 728萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7.215（類）06（款）01（項）：指機關行政運行的人員和公用經費。
8.215（類）06（款）02（項）：指機關用于日常監管費用。
9.215（類）06（款）99（項）：?指機關用于安全生產專項的宣傳、教育培訓、事故處理、專家勞務費、應急演練、社會化服務等費用。
（諸暨市安監局）2018年部門預算表.xls?