? ? 一、諸暨市五泄鎮人民政府單位概況

? ??（一）主要職能

? ??1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

? ??2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

? ??3.負責本行政政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

? ??4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

? ??5.完成上級政府交辦的其它事項。

? ??（二）部門決算單位構成

? ??從預算單位構成看，部門決算公開內容就是諸暨市五泄鎮政府（本級）。

? ??二、諸暨市五泄鎮人民政府單位2017年度部門決算公開表

詳見附表。

? ??三、諸暨市五泄鎮人民政府單位2017年度部門決算情況說明

? ??（一）收入支出決算總體情況說明

? ??諸暨市五泄鎮人民政府單位2017年度收入總計7,063.80萬元，支出總計7,063.80萬元。與2016年相比，收入總計增加759.2萬元，增長12%，支出總計增加759.2萬元，增長12%。

? ??（二）收入決算總體情況說明

? ??本年收入合計6,808.89萬元，占總收入96.39%，包括財政撥款收入1,007.50萬元（其中，一般公共預算1,007.50萬元，政府性基金預算0萬元），占14.26%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入5,801.39萬元，占82.13%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

? ??（三）支出決算情況說明

本年支出合計6,802.41萬元，其中基本支出1,337.64萬元，占19.66%；項目支出5,464.77萬元，占80.34%； 經營支出0萬元，占0%。

按支出功能分類，包括一般公共服務支出1,288.53萬元、國防支出0萬元、公共安全支出300.14萬元、教育支出25.20萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出480.55萬元、社會保障和就業支出349.32萬元、醫療衛生與計劃生育支出293.85萬元、節能環保支出878.77萬元、城鄉社區支出2,678.84萬元、農林水支出504.32萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出2.88萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類，包括人員支出1,084.62萬元，日常公用支出253.02萬元，項目支出5,464.77萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1,007.50萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出5,794.91萬元。

? ??（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

諸暨市五泄鎮人民政府單位2017年度財政撥款收入總計1,007.50萬元，支出總計1,007.50萬元。與2016年相比，財政撥款收入總計增加365.14萬元，增長56%，財政撥款支出總計增加365.14萬元，增長56%。

? ??（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明

? ??1.一般公共預算撥款支出決算總體情況。

諸暨市五泄鎮人民政府單位2017年度一般公共預算撥款支出1,007.50萬元，占本年支出合計的14.81%。與2016年相比，一般公共預算撥款支出增加365.14萬元，增長56%。

? ??2.一般公共預算撥款支出決算具體情況。

? ??諸暨市五泄鎮人民政府單位2017年度一般公共撥款支出年初預算為1,085.00萬元，支出決算為1,007.50萬元,完成年初預算的92.86%，主要是因為商業流動事務款項目撥款減少。

? ??3.一般公共預算撥款支出具體使用情況。

? ??一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）。2017年年初預算為1.2萬元，2017年決算為0.7萬元，完成年初預算的58%。決算數小于預算數的主要原因人大事務開支減少。

? ??一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2017年年初預算為346.67萬元，2017年決算為325.87萬元，完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因日常開支減少。

? ??一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）。2017年年初預算為1萬元，2017年決算為0.8萬元，完成年初預算的80%。決算數小于預算數的主要原因人大事務開支減少。

? ??一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。2017年年初預算為119.03萬元，2017年決算為98.19萬元，完成年初預算的82%。決算數小于預算數的主要原因人員日常開支減少。

? ??一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。2017年年初預算為10萬元，2017年決算為7.842萬元，完成年初預算的78%。決算數小于預算數的主要原因組織事務開支減少。

? ??一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）。2017年年初預算為8萬元，2017年決算為6.53萬元，完成年初預算的82%。決算數小于預算數的主要原因共產黨事務開支減少。

? ??一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2017年年初預算為8萬元，2017年決算為8萬元，完成年初預算的100%。

? ??文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。2017年年初預算為1.3萬元，2017年決算為為1.3萬元，完成年初預算的100%。

? ??社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。2017年年初預算為51.29萬元，2017年決算為42.76萬元，完成年初預算的83%。決算數小于預算數的主要原因上級撥款減少。

? ??社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。2017年年初預算為4.17萬元，2017年決算為4.17萬元，完成年初預算的100%。

? ??社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。2017年年初預算為24.053萬元，2017年決算為24.053萬元，完成年初預算的100%。

? ??醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。2017年年初預算為0.665萬元，2017年決算為0.665萬元，完成年初預算的100%。

? ??醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。2017年年初預算為12萬元，2017年決算為9.55萬元，完成年初預算的79%。決算數小于預算數的主要原因上級撥款減少。

? ??醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）。2017年年初預算為10萬元，2017年決算為7.9萬元，完成年初預算的79%。決算數小于預算數的主要原因上級撥款減少。

? ??醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2017年年初預算為17.59萬元，2017年決算為17.59萬元，完成年初預算的100%。

? ??醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。2017年年初預算為4.73萬元，2017年決算為4.73萬元，完成年初預算的100%。

? ??節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。2017年年初預算為300萬元，2017年決算為300萬元，完成年初預算的100%。

? ??農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。2017年年初預算為162.42萬元，2017年決算為143.97萬元，完成年初預算的88%。決算數小于預算數的主要原因其他農業支出減少。

? ??其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。2017年年初預算為2.88萬元，2017年決算為2.88萬元，完成年初預算的100%。

? ??4.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明。

? ??諸暨市五泄鎮人民政府單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出452.91萬元，其中：

? ??人員經費426.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、生活補助、住房公積金；

? ??公用經費26.50萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費。?

? ??（六）政府性基金當年撥款情況說明

? ??2017年度五泄鎮沒有政府性基金收入安排的支出。

? ??（七）2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

? ??1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

? ??2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。

? ??2.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

? ??3.公務接待費：2017年度公務接待費決算0萬元，比上年決算數增長0%。主要用于接待等支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次，累計0人次。

? ??4.公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元，比上年決算數增長0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

? ??（八）部門預算績效情況

? ??1. 2017年度諸暨市五泄鎮人民政府單位五泄鎮雙金線學校橫路整治工程建設項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算0萬元，實際支出0萬元。

? ??2.部門決算中項目績效自評情況：五泄鎮2017年度雙金線學校橫路整治工程建設專項資金項目，評價小組通過查閱資料、座談、詢問查證、抽查會計憑證、現場勘查、問卷調查等方式，圍繞項目的績效狀況、存在問題、采用定性和定量相結合的方法，根據該項目績效評價指標體系，經我們綜合評定，綜合評價得分為93分，績效評價等級為“良好”。

? ??3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：五泄鎮小城鎮環境綜合整治雙金線學校橫路建設工程的實施，為推動五泄鎮經濟社會發展，改善人民生活環境，構建和諧社會，提升五泄鎮學校橫路沿線景觀，改善了集鎮區域生態環境、鎮容鎮貌，提高居民生活水平起到了極大的推動作用。

項目實施后解決了雙金線學校橫路路面破損嚴重，群眾出行帶來不便的隱患，同時提升了集鎮環境面貌的品位，為推動五泄鎮經濟社會的發展創造了條件。

? ??通過群眾問卷調查統計結果分析，群眾對項目的實施滿意度達到100%。

? ??（九）其他重要事項的情況說明

? ??1.機關運行經費支出情況

? ??2017年度諸暨市五泄鎮人民政府本級機關運行經費一般公共預算支出26.50萬元，比上年度減少2萬元，下降7%，主要原因是商品和服務支出減少。

? ??2.政府采購支出情況

? ??2017年度諸暨市五泄鎮人民政府本級及所屬各單位政府采購支出總額34.9萬元，其中：政府采購貨物支出34.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

? ??3.國有資產占有使用情況

? ??截至2017年12月31日，諸暨市五泄鎮人民政府本級及所屬各單位共有車輛 3輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

? ??四、名詞解釋

? ??1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? ??2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

? ??3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

? ??4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

? ??5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

? ??6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

? ??7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

? ??8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

? ??9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

? ??10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

? ??11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。?

? ??12．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

? ??13．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

? ??14．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

? ??15.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）指除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

? ??16.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

? ??17.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）指民政部門管理的優撫事業單位支出，對集體優撫事業單位的補助，對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出，以及全國重點軍供站設施維修改造和設備更新支出。

? ??18.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）指對老年人提供福利服務方面的支出。

? ??19.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出等。

? ??20.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）指除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。

? ??21.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）指除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

? ??22.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

? ??23.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

? ??24.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）指計劃生育服務支出。

? ??25.醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）指除上述項目以外其他用于食品和藥品監督管理事務方面的支出。

? ??26.農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）指按規定對高校畢業生至基層任職的補助支出。

? ??27.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）指除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

? ??28.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

諸暨市五泄鎮人民政府2017年度部門決算文字.pdf諸暨市五泄鎮人民政府2017年度部門決算表式.pdf