一、諸暨市服務業發展辦公室單位概況

（一）主要職能

根據諸編〔2011〕14號和諸編[2015]20號文件，市服務業發展辦公室{包括市供銷合作總社（農合聯執委會）和市商務綜合行政執法大隊的職責}的主要職責為：

1.貫徹落實國家、省、紹興市有關對內貿易和服務業發展的方針、政策和法律、法規、規章，依法監督檢查有關政策法規的貫徹執行；擬訂全市內貿管理和服務業發展規劃、促進服務業發展的政策意見，并督促抓好規劃和政策的落實。

2.研究制定我市對內貿易和服務業發展工作目標管理考核實施辦法，提出我市對內貿易和服務業發展的年度計劃和年度考核目標，并組織實施；做好全市對內貿易和服務業發展的形勢分析工作，編制服務業發展報告；會同有關部門建立全市對內貿易和服務業統計監測評價制度，掌握、分析和監測內貿及服務業發展動態，搞好內貿和服務業運行的綜合協調、調度、統計分析和信息發布工作；認真研究對內貿易和服務業發展過程中的重大問題，適時提出政策建議；會同有關部門協調管理內貿和服務業發展工作；指導鎮鄉、街道內貿和服務業行業管理工作；承擔市服務業發展工作領導小組辦公室的日常工作。

3.負責研究提出并組織實施服務業重大項目投資目標、計劃和政策措施，推進服務業項目建設；制定服務業發展引導資金的使用管理辦法，會同有關部門提出年度服務業發展引導資金使用計劃，按規定負責服務業發展各類專項資金的申報和組織實施。

4.負責全市流通產業促進體系建設，推進流通產業結構調整，推進連鎖經營、商務服務、電子商務、中介服務、商業特許經營、現代物流、會展經濟等流通方式發展；推進流通標準化、信息化；指導商貿服務業和社區服務業發展；推進流通體制改革，培育大型流通企業，促進中小流通企業發展；推進再生資源回收體系建設。

5.負責商品市場的規劃引導及提升發展；指導大宗產品批發市場規劃和城鄉商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程，推進商品市場升級改造；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

6.負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，按照分工負責重要消費品儲備管理；監測分析市場運行和商品的供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的職責；負責全市成品油倉儲和加油站行業發展規劃的制定并實施，負責成品油經營許可的初審以及市場運行和經營活動的監督管理；推廣使用甲醇汽油等替代燃油。

7.負責牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序的相關工作；擬訂規范市場運行、流通秩序的政策；按規定承擔商務領域職責范圍內行政綜合執法，參與組織打擊侵犯知識產權、商業欺詐工作；負責酒類流通管理的相關工作；建立市場誠信公共服務平臺，指導商業信用銷售，推動商務領域信用建設；指導服務業相關中介機構及社會團體工作。

8.負責推進國內市場的開拓，促進市場信息平臺和營銷網絡建設；推進我市與其他地區多雙邊商貿往來與合作，促進商貿聯系；按照授權，負責組織相關商貿交流活動。

9.研究制定并組織實施全市供銷合作社發展戰略和發展規劃，負責全市農民合作經濟組織的培育、指導和發展。落實黨委、政府“三農”工作部署，推進生產合作、供銷合作、信用合作等各項為農服務工作。

10.對全市農民合作經濟組織的建設、運作、管理、發展等方面的情況開展調查研究，了解、分析發展中存在的問題與困難，向市委、市政府提出引導農民合作經濟發展的合理化建議，指導農村合作經濟健康發展。

11.組織全市農民合作經濟組織、農業產業化龍頭企業、農業行業協會、農民經紀人、家庭農場、為農服務組織等開展聯合與合作；開展農技推廣、產品加工、休閑旅游、勞務就業、資源利用等相關生產經營服務；開展會員誠信服務評定，總結和宣傳農民合作經濟組織典型經驗，交流發展農民合作經濟組織的成果；推進農民專業合作社規范化發展。

12.指導、管理農業行業協會的建設、發展，依托鎮鄉（街道）農業公共服務中心加強不同協會之間的溝通、對接、合作、互助，促進農業行業協會的健康發展。

13.逐步承接市級涉農部門職能轉變和事業單位改革轉移的為農服務職能。根據政府授權承擔農產品營銷、農業擔保、農業技術培訓、農民職業技能鑒定、農民素質培訓、農業綜合服務等相關服務。參與涉農政策制定、涉農扶持項目申報、有關農業補貼資金測算等工作。參與負責涉農項目驗收。協助農業信息工作，參與農業信息體系建設，開展農業統計與信息服務工作。

14.依法維護農民合作經濟組織會員的合法權益；協助落實扶持農民合作經濟組織的政策措施，公開透明用好各項扶持資金，提供信息咨詢和監督服務。

15.負責新農村現代流通網絡體系建設。搭建產銷合作服務平臺，培育各類農產品營銷主體。組織、協調、管理農業生產資料供應、再生資源回收利用、農副產品等商品的經營、儲備工作。

16.發展農村金融創新服務。指導農民資金互助會發展，承擔資金互助會的前期資格審查，運行安全監管，資金余缺調劑，風險防范、救助及農村金融創新等服務。推進農信擔保等工作，探索建立農村合作金融監管體系。探索組建保險互助會，協調做好政策性涉農保險等相關商業保險代理業務。受市委市政府委托，管理經營農業擔保公司。

17.依法加強會產管理；代表本區域參加上級農合聯組織和相關活動。

18.維護各級供銷合作社組織及其社有企業單位的合法權益；指導供銷合作社系統資產管理；監督、管理和運營本級社有資產，建立健全社有資產保值增值相關制度；負責處理供銷系統日常事務。

19.按規定承擔商務領域職責范圍內的行政綜合執法，指導商務舉報投訴服務網絡建設，承擔12312商務舉報投訴服務；承擔酒類流通領域違法行為的查處工作；承擔商品豬基地建設和肉類儲備工作；承擔藥品流通行業管理；參與打擊侵犯知識產權、商業欺詐工作；負責對有關行業協會的指導、協調和管理。

20.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，諸暨市服務業發展辦公室部門預算為諸暨市服務業發展辦公室本級{含諸暨市供銷合作總社(市農合聯執委會)、諸暨市商務綜合行政執法大隊}預算。

二、諸暨市服務業發展辦公室2017年度部門決算公開表

詳見附表。

三、諸暨市服務業發展辦公室2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

諸暨市服務業發展辦公室2017年度收入總計866.84萬元，支出總計866.84萬元。與2016年相比，收入總計減少57.96萬元，減少6.27%，支出總計減少57.96萬元，減少 6.27%。

（二）收入決算總體情況說明

本年收入合計864.57萬元，占總收入99.74%，包括財政撥款收入807.25萬元（其中，一般公共預算807.25萬元，政府性基金預算0萬元），占93.13%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入57.32萬元，占6.61%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計864.19萬元，其中基本支出651.78萬元，占75.42%；項目支出212.41萬元，占24.58%； 經營支出0萬元，占0%。

按支出功能分類，包括一般公共服務支出589.17萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出137.75萬元、醫療衛生與計劃生育支出19.99萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出11.81萬元、農林水支出56.94萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出48.53萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類，包括人員支出615.94萬元，日常公用支出35.84萬元，項目支出212.41萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出807.25萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出56.94萬元。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

諸暨市服務業發展辦公室2017年度財政撥款收入總計807.25萬元，支出總計807.25萬元。與2016年相比，財政撥款收入總計減少50.29萬元，減少5.86%，財政撥款支出總計減少50.29萬元，減少5.86%。

（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算撥款支出決算總體情況。

諸暨市服務業發展辦公室2017年度一般公共預算撥款支出807.25萬元，占本年支出合計的93.41%。與2016年相比，一般公共預算撥款支出減少50.29萬元，減少5.86%。

2.一般公共預算撥款支出決算具體情況。

諸暨市服務業發展辦公室單位2017年度一般公共撥款支出年初預算為631.55萬元，支出決算為807.25萬元,完成年初預算的127.82%，主要原因是招考新進人員、企業軍轉干部和政轉企人員慰問、文明城市創建經費等預算調整增加。

3.一般公共預算撥款支出具體使用情況。

?一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）。2017年年初預算為393萬元，2017年決算為474.34萬元，完成年初預算的120.70%，決算數大于預算數的主要原因為新招考事業人員，人員支出增加。

一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）。2017年年初預算為64萬元，2017年決算為58.39萬元，完成年初預算的91.23%，決算數小于預算數的主要原因節約開支，商品和服務支出減少。

一般公共服務支出（類）商貿事務（款）國內貿易管理（項）。2017年年初預算為20萬元，2017年決算為12.73萬元，完成年初預算的63.65%，決算數小于預算數的主要原因為涉及國內貿易管理方面的商品和服務支出減少。

一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。2017年年初預算為55.67萬元，2017年決算為43.72萬元，完成年初預算的78.53%，決算數小于預算數的主要原因為臨聘人員離職，其他人員經費減少。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2017年年初預算為27.81萬元，2017年決算為20.67萬元，完成年初預算的74.33%，決算數小于預算數的主要原因為離退休人員減少，醫保繳費減少。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為41.44萬元，決算數大于預算數的主要原因為機關事業單位基本養老保險繳費預算調整增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為16.58萬元，決算數大于預算數的主要原因為機關事業單位職業年金預算調整增加。

社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為59.06萬元，決算數大于預算數的主要原因為企業軍轉干部和政轉企人員慰問經費預算調整增加。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2017年年初預算為10.08萬元，2017年決算為9.47萬元，決算數小于預算數的主要原因為行政人員退休醫保繳費減少。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。2017年年初預算為10.07萬元，2017年決算為10.51萬元，決算數大于預算數的主要原因為新進事業人員醫保繳費增加。

城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為11.81萬元，決算數大于預算數的主要原因為文明城市創建預算增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2017年年初預算為46.06萬元，2017年決算為48.18萬元，完成年初預算的104.60%，決算數大于預算數的主要原因為新進人員公積金繳納預算調整增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2017年年初預算為4.85萬元，2017年決算為0.35萬元，完成年初預算的7.22%，決算數小于預算數的主要原因為享受住房補貼人員未審批發放。

4.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明。

諸暨市服務業發展辦公室單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出651.78萬元，其中：

人員經費615.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、撫恤金、醫療費、住房公積金等；

公用經費35.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、公務接待費、福利費、其他交通費等。

（六）政府性基金當年撥款情況說明

? ?2017年諸暨市服務業發展辦公室沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（七）2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.00萬元，支出決算為2.24萬元，完成預算的44.74%,其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2.24萬元，完成預算的44.74%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節儉，嚴格控制“三公”經費開支。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少14.37萬元，下降86.51%，其中：

2.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，減少的主要原因是2017年未安排人員因公出國。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

3.公務接待費：2017年度公務接待費決算2.24萬元，比上年決算數增長35.75%。主要用于接待項目招商來諸考察、上級部門調研交流等支出。增加的主要原因是財務工作人員交接及年度關賬，2016底相關公務接待費用延至2017年初報銷入賬。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待24批次，累計179人次。

4.公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。減少的主要原因是公車改革。

（八）部門預算績效情況

1. 2017年度諸暨市服務業發展辦公室城鄉市場工程建設項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算27萬元，實際支出23.05萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況：諸暨市服務業發展辦公室城鄉市場工程建設項目實施后，2017年度全市服務業增加值實現520.05億元，同比增長8.7%；實現社會消費品零售總額438.7億元，同比增長11%；完成其他服務業投資96.97億元，同比增長26.0%；新增服務業企業“限下升限上”140家；實現第三產業稅收（地稅部分）34.51億元，占全市地稅68.23%。突出項目引領，強化服務意識，項目“雙進”成效明顯。致力擴大總量，發揮龍頭帶動，商貿企業活力得以增強。堅持監管并重，規范市場運行，商貿服務業環境持續優化。績效評價為良好。

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：無。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2017年度諸暨市服務業發展辦公室本級{含諸暨市供銷合作總社(市農合聯執委會)、諸暨市商務綜合行政執法大隊}的機關運行經費一般公共預算支出35.84萬元，比上年度減少2.66萬元，下降6.91%，主要原因是厲行節儉，公用經費開支減少。

2.政府采購支出情況

?2017年度諸暨市服務業發展辦公室本級政府采購支出總額2.79萬元，其中：政府采購貨物支出2.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，諸暨市服務業發展辦公室本級及所屬各單位共有車輛 2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。?

12.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

13.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。

14.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）國內貿易管理（項）：指商貿部門國內貿易管理方面的支出。

15.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。

16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

19.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

20.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

21.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

22.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

25.農林水支出（類）其它農林水支出（款）其他農林水支出（項）：指化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

附件：諸暨市服務業發展辦公室2017年度部門決算公開表.pdf.pdf諸暨市服務業發展辦公室2017年度部門決算.pdf.pdf