諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年度部門決算

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一、諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心概況

（一）主要職能

1.協(xié)助諸暨郵政管理局開展相關(guān)業(yè)務(wù)的檢查工作；

2.承擔(dān)諸暨郵政管理局交辦的相關(guān)具體工作；

3.承辦上級(jí)郵政管理部門及市政府交辦的其他工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心部門決算包括：諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心決算。

二、諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年度部門決算公開表

詳見附表。

三、諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年度收入總計(jì)131.51萬(wàn)元，支出總計(jì)131.51萬(wàn)元。與2016年相比，收入總計(jì)增加70.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.43%，支出總計(jì)增加70.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.43%。

（二）收入決算總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)131.51萬(wàn)元，占總收入100.00%，包括財(cái)政撥款收入131.51萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算131.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占100.00%；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn)元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)131.51萬(wàn)元，其中基本支出81.61萬(wàn)元，占62.06%；項(xiàng)目支出49.90萬(wàn)元，占37.94%； 經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.46萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.38萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出113.05萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出7.62萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

按支出用途分類，包括人員支出76.88萬(wàn)元，日常公用支出4.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出49.90萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出131.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他各類支出0萬(wàn)元。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)131.51萬(wàn)元，支出總計(jì)131.51萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加97.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)291.28%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加97.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)291.28%。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算撥款支出決算總體情況。

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年度一般公共預(yù)算撥款支出131.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2016年相比，一般公共預(yù)算撥款支出增加97.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)291.28%。

2.一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況。

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為115.73萬(wàn)元，支出決算為131.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.63%，主要原因是人員增加，2016年下半年事業(yè)單位考試新招錄一名事業(yè)人員于2017年3月報(bào)道。

3.一般公共預(yù)算撥款支出具體使用情況

交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）行政支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為56.12萬(wàn)元，2017年決算為63.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，2016年下半年事業(yè)單位考試新招錄一名事業(yè)人員于2017年3月報(bào)道。

交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè)支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為50萬(wàn)元，2017年決算為49.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是四舍五入取數(shù)問題，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)大致持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2017年決算為5.33萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)決算填報(bào)科目設(shè)置調(diào)整將原來(lái)統(tǒng)計(jì)核算入社會(huì)保障繳費(fèi)科目下的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出單獨(dú)填報(bào)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2017年決算為2.13萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)決算填報(bào)科目設(shè)置調(diào)整將原來(lái)統(tǒng)計(jì)核算入社會(huì)保障繳費(fèi)科目下的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出單獨(dú)填報(bào)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為2.75萬(wàn)元，2017年決算為3.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.91%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，新招錄一名事業(yè)人員于2017年3月報(bào)道。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為5.3萬(wàn)元，2017年決算為6.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，新錄用事業(yè)人員于2017年3月報(bào)道。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為1.56萬(wàn)元，2017年決算為1.34萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是購(gòu)房補(bǔ)貼享受人員減少。

4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出81.61萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)76.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼；

公用經(jīng)費(fèi)4.73萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（六）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

????諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心沒有政府性基金預(yù)算撥款安排，故無(wú)數(shù)據(jù)。

（七）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的8.00%,其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的8.00%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是郵管系統(tǒng)省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)諸檢查頻次減少。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.11萬(wàn)元，下降73.33%，其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元，2017年無(wú)因公出國(guó)人員經(jīng)費(fèi)發(fā)生。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.04萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降73.33%。主要用于接待上級(jí)主管部門的考核檢查招待等支出。減少的主要原因是郵管系統(tǒng)省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)諸檢查頻次減少。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于單位所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2017年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（八）部門預(yù)算績(jī)效情況

1. 2017年度諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心項(xiàng)目均實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算50萬(wàn)元，實(shí)際支出49.9萬(wàn)元。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：合格

3.以財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：合格

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出4.73萬(wàn)元，比上年度增加4.73萬(wàn)元，主要原因是2016年新成立單位無(wú)一般公共預(yù)算支出。

2.政府采購(gòu)支出情況

2017年度諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

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14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）行政支出（項(xiàng)）：反映行政單位的（包括屬于公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

16.交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于郵政業(yè)方面的支出。

17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。