一、2017年全口徑決算情況
　　（一）一般公共預算決算情況
　　1．收入決算情況
　　2017年，一般公共預算收入770087萬元，完成預算的100.7%，同口徑增長10.7%。主要收入項目決算數為：
　　（1）增值稅255546萬元，增長6.3%；
　　（2）企業所得稅（40%部分） 80951萬元，增長27.5%；
　　（3）個人所得稅（40%部分）58638萬元，下降2.1%；
　　（4）城市維護建設稅35292萬元，增長13%；
　　（5）城鎮土地使用稅40062萬元，下降3.8%；
　　（6）土地增值稅42387萬元，增長18.6%；
　　（7）契稅64802萬元，增長45%；
　　（8）非稅收入126562萬元，增長26.9%。
　　2．支出決算情況
　　2017年，一般公共預算支出913114萬元，完成預算指標的95.1%，同比下降6.1%（上年支出含地方政府一般債券支出20億元）。主要支出項目決算數為：
　　（1）公共安全支出68763萬元，增長4.1%；
　　（2）教育支出201734萬元，下降6.4%；
　　（3）科學技術支出67361萬元，增長29.8%；
　　（4）文化體育與傳媒支出13337萬元，下降38.9%；
　　（5）醫療衛生支出95679萬元，增長11.3%；
　　（6）社會保障和就業支出130920萬元，增長47.1%；
　　（7）節能環保支出18261萬元，增長6.3%；
　　（8）城鄉社區支出76055萬元，下降34.6%；
　　（9）農林水事務支出70769萬元，下降32.6%。
　　3．收支平衡情況
　　2017年，一般公共預算收入770087萬元，轉移性收入535826萬元，其中：稅收返還收入45396萬元、上級轉移支付收入183614萬元、地方政府一般債券收入93510萬元（置換債券）、調入資金151440萬元（其中：預算穩定調節基金81000萬元）、上年結轉資金61866萬元。收入合計1305913萬元。一般公共預算支出913114萬元，轉移性支出392799萬元，其中：上解支出203921萬元、地方政府一般債務還本支出103510萬元、安排預算穩定調節基金37960萬元、結轉下年支出47408萬元。支出合計1305913萬元。收支相抵，一般公共預算收支平衡。
　　（二）政府性基金收支決算情況
　　1．收入決算情況
　　2017年，政府性基金收入845690萬元，增長15.5%。主要收入項目決算數為：
　　（1）城市公用事業附加收入1030萬元，下降60.8%；
　　（2）國有土地使用權出讓收入795692萬元，增長19.2%；
　　（3）國有土地收益基金收入19340萬元，增長60.3%；
　　（4）農業土地開發資金收入1451萬元，下降51.1%；
　　（5）彩票公益金收入2044萬元，增長6.2%；
　　（6）污水處理費收入11883萬元，下降0.7%。
　　2．支出決算情況
　　2017年，政府性基金支出1088318萬元，增長46.1%。主要支出項目決算數為：
　　（1）社會保障和就業支出2888萬元，下降15.2%；
　　（2）城鄉社區事務支出1042684萬元，增長53.3%；
　　（3）資源勘查電力信息等事務支出302萬元，下降70.9%；
　　（4）債務付息支出11407萬元，增長412.4%；
　　（5）債務發行費用支出247萬元，下降36.3%。
　　3．收支平衡情況
　　2017年，政府性基金收入845690萬元，轉移性收入376821萬元，其中：上級轉移支付收入12853萬元、調入資金11654萬元、地方政府專項債券收入224000萬元（置換債券24000萬元+新增債券200000萬元）、上年結轉資金128314萬元。政府性基金收入合計1222511萬元。政府性基金支出1088318萬元，轉移性支出134193萬元，其中：上解上級支出227萬元、專項債務還本支出24000萬元、調出資金22743萬元、結轉下年支出87223萬元。支出合計1222511萬元。收支相抵，政府性基金預算收支平衡。
　　（三）社會保險基金收支決算情況
　　1．收入決算情況
　　2017年，社會保險基金收入876628萬元，增長29%。主要收入項目決算數為：
　　（1）企業職工基本養老保險基金收入517525萬元，增長57%；
　　（2）城鄉居民基本養老保險基金收入32461萬元，下降25.7%；
　　（3）機關事業單位基本養老保險基金收入108275萬元，下降16.9%；
　　（4）城鎮職工基本醫療保險基金收入110752萬元，增長32.8%；
　　（5）城鄉居民基本醫療保險基金收入82935萬元，增長15.3%；
　　（6）工傷保險基金收入9074萬元，增長28.9%；
　　（7）失業保險基金收入8157萬元，下降19.9%；
　　（8）生育保險基金收入7449萬元，增長129%。
　　2．支出決算情況
　　2017年，社會保險基金支出679973萬元，增長10.4%。主要支出項目決算數為：
　　（1）企業職工基本養老保險基金支出359687萬元，增長22%；
　　（2）城鄉居民基本養老保險基金支出40835萬元，增長2.9%；
　　（3）機關事業單位基本養老保險基金支出97576萬元，下降22.4%；
　　（4）城鎮職工基本醫療保險基金支出77175萬元，增長22.3%；
　　（5）城鄉居民基本醫療保險基金支出84518萬元，增長15.6%；
　　（6）工傷保險基金支出6694萬元，增長13.8%；
　　（7）失業保險基金支出4955萬元，下降30%；
　　（8）生育保險基金支出8533萬元，增長30.7%。
　　3．結余情況
　　收支相抵，本年收支結余196655萬元。截至2017年末，社會保險基金累計結余1134710萬元。
　　（四）國有資本經營收支決算情況
　　1．收入決算情況
　　2017年，國有資本經營預算收入600萬元，下降40%。
　　2．支出決算情況
　　2017年，國有資本經營預算支出422萬元，增長15.3%。
　　3．收支平衡情況
　　2017年，國有資本經營預算收入600萬元，國有資本經營預算支出422萬元，調出資金178萬元，支出合計600萬元。國有資本經營預算收支平衡。
　　（五）地方政府債務情況
　　經省財政廳核定、市人大常委會批準，2017年我市地方政府債務限額為192.2億元（其中：一般債務129.19億元，專項債務63.01億元），比上年末余額增加20億元。至2017年末，我市政府債務余額為191.2億元，其中：一般債務128.19億元，專項債務63.01億元，未超過省財政廳核定、市人大常委會批準的當年政府債務限額。
　　二、落實市人大預算決議有關情況
　　2017年，按照市十七屆人大一次會議有關決議和審議意見，以“五大發展理念”為引領，積極發揮財稅職能作用，著力穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險，較好地完成了財稅工作的各項目標任務。
　　（一）服務經濟發展，促進轉型升級
　　著力加大減稅降費政策實施力度，不折不扣落實“營改增 ”、小微企業稅收優惠等結構性減稅和普遍性降費政策，為企業減免各類稅費14.9億元。以推動實體經濟提質增效為目標，加大對傳統產業改造提升、“機器換人”、“兩化”融合等聚焦支持力度，著力構建與經濟新常態相適應、與科技創新相銜接、與我市實際相符合的財稅政策體系，全年累計兌付企業獎補資金8.7億元。進一步加大科技創新投入，積極支持科創園、諸暨創意產業園、軍民融合科技轉化平臺和中烏生命科學研究院等創新平臺建設，全面提升經濟發展新動能。加力實施“暨陽533英才計劃”，人才專項支出比上年翻一番。持續放大政府基金杠桿功能，以創投改革試驗區建設為依托，以“121”發展計劃為引領，充分發揮產業基金運作實效，產業引導基金總規模突破180億元。針對企業融資難問題，及時為企業提供應急轉貸資金，周轉金額累計達202億元。
　　（二）優化支出結構，保障改善民生
　　堅持公共財政導向，聚焦支持十方面惠民實事，在發展中強化民生保障，補齊民生短板，全年累計執行民生支出74.3億元。民生支出占一般公共預算支出比重達81.4%，比上年提高2.3個百分點。繼續加強財政對社保支出的兜底保障，城鄉低保保障力度進一步加大，城鄉居民醫保再次提標，職工醫保個人賬戶實現家庭共濟。深化醫療體制改革，推動優質醫療資源“雙下沉、兩提升”。完善義務教育經費保障機制，進一步加大職業教育、民辦教育扶持力度，支持暨陽學院校地合作。進一步完善公共文化服務體系，深化農村文化禮堂建設，完善鎮、村兩級公共文化設施網絡。持續開展文化遺產保護工作，加強非遺項目挖掘保護。積極籌措資金，爭取到位新增債券20億元，統籌推進小城鎮環境綜合整治、特色小鎮培育發展、高湖蓄滯洪區改造、浦陽江二期治理等重點項目建設。健全財政支農惠農機制，支持農業“兩區”建設，積極扶持村級集體經濟發展和基層組織建設。深化美麗鄉村建設，探索引入競爭性分配機制，提升村級公益事業建設實效。
　　（三）創新體制機制，深化財稅改革
　　深化政府投融資體制改革，以拓寬直接融資和中長期融資渠道為抓手，不斷優化政府融資結構，直接融資和政策性銀行貸款占比達55%，中長期貸款占比達85.9%，綜合融資成本降至4.6%。推廣公私運營合作PPP模式，吸引社會資本投入公共服務領域和重點項目建設，浣東再生水廠項目、環城東路延伸段（環城南路-三環線）工程、浙江農林大學暨陽學院教師公寓項目相繼落地。探索推進國有企業“1+N”管理體系改革，促進投融資平臺轉型，增強國有企業綜合競爭力。積極推進國有企業資產證券化，不斷增強造血功能，水務集團下屬浣江水務完成新三板掛牌。加強政府債務管理，完成存量債務三年置換計劃，切實防范債務風險。全面深化“互聯網+”政府采購改革，推廣“政采云”應用，完成全市294家采購單位機構信息收集、基礎數據維護和264家供應商審核入庫工作，實現政府采購全流程規范和監管。
　　（四）強化財政監管，提高資金績效
　　嚴肅財經紀律，按照鎮鄉（街道）全覆蓋、部門兩年輪一遍的要求執行財經紀律專項檢查，并對問題單位嚴肅問責。強化基層財政所建設，組織開展財經紀律專項培訓，提高基層財政履職能力。開展中央八項規定精神落實情況“1+X”專項督查，嚴格控制行政支出。進一步加強資金撥付審核和資金使用績效評價，完善專項資金管理使用制度。全市政府投資項目績效評價實現全覆蓋，全年完成360只項目審核，凈審減金額4.3億元，審減率8.6%。加強社保基金等財政資金賬戶管理，實行財政性資金存放商業銀行評價激勵考核和存款招投標機制，促進財政性資金保值增值最大化，累計實現收益2.47億元。

附件：１、2017年度諸暨市政府決算表.xls

　　　２、22017年諸暨市三公經費支出情況說明.doc