2018年度東和鄉人民政府財政收支預算(草案)
2018年我鄉財政工作的指導思想是:認真貫徹落實黨的十九大、習近平總書記系列重要講話精神,以建設“兩山”實踐先行區、生態經濟示范區、美麗鄉村樣板區為目標,收入重管理,支出重績效,發展重和諧,科學化、精細化、規范化全面落實各項財政制度,優化支出結構,積極培育財源,不斷提升政府的公共服務水平,為打造“頤養小鎮、山居東和”提供強大的引擎支撐。
按照上述指導思想,2018年度我鄉財政收支預算(草案)編制如下:
【一】、財政收入部分:2018年財政總收入預算為12927萬元。
1、一般預算收入(稅收收入)為2124萬元,比上年增長8%。其中增值稅593萬元,地方稅為1531萬元。
2、上級補助收入預算為893萬元,這些收入將專款專用,對口使用,保持收支平衡。
3、預算外2018年總收入為9910萬元,【其中:財政體制分成收入742萬元,各主管部門補助收入9168萬元】。
【二】、財政支出部分:2018年鄉財政預算總支出為 13327萬元。
1、上解各種稅收支出2124萬元.
2、公共財政預算支出893萬元,按支出功能這些資金支出主要用于:一般公共服務業經費支出553.57元;行政單位醫療19.8萬;事業單位醫療7.74萬;社會保障和就業支出65.5175萬;醫療衛生與計劃生育支出30.3175萬;文化體育與傳媒支出1.3萬元;組織事務支出7.585萬;農林水事務經費支出203.57萬元;其他經費支出3.6萬元。
3、專用基金支出安排10310萬元
(1)用于一般公共服務1212.6萬元【其中:行政事業經費支出816.2萬元;事業運行經費支出396.4萬元】;
(2)教育支出150萬元,包括建鄉中心幼兒園,小學陽光食堂改造。
(3)公共安全支出350萬元。其中:社會公共安全經費240萬(消防演練、應急等安全生產建設20萬,派出所保安經費等社會治安支出110萬,視頻監控租賃等社會安全110萬),地質災害治理110萬元。
(4)文化體育與傳媒支出120萬元。包括祠堂修繕,文化村落保護,大林村、馮蔡村等村文化禮堂建設等支出。
(5)社會保障和就業支出500萬元。包括農村最低生活保障,五保供養,退役士兵安置等優撫費,其他社會保障等各類民生救濟支出。?
(6)醫療衛生支出320萬元。其中城鄉居民基本醫療270萬,愛衛工作經費13萬元,食品和藥品監督管理事務支出15萬。其他醫療衛生與計劃生育事務支出12萬,計劃生育事務支出10萬。
(7)節能環境保護支出1170萬元。其中農村生活污水治理800萬,其他節能環境保護100萬,衛生長效保潔270萬。
(8)城鄉社區事務支出3310萬元,其敬老院綜合社會福利中心建設150萬元;小城鎮環境綜合整治規劃項目1200萬;美麗鄉村精品村建設1780萬;其他城鄉社區事務支出180萬元。
(9)農林水事務支出2500萬元:其中農業支出350萬元(其中農業產業化經營等10萬元,病蟲害防治10萬,農民技能培訓10萬,高標準農田、旱改水等一產其他農業支出320萬元);林業支出50萬元;水利支出1000萬元(其中坡耕地節水工程、小河流域整治等農田水利建設400萬元,病險屋頂山塘整治200萬元,自來水進村入戶工程300萬元,永寧水庫建設100萬);土地開發及建設用地復墾800萬元;一事一議、村級發展基金等農村綜合改革300萬元。
(10)交通運輸支出605萬元。其中姚邵畈到新王公路建設41萬元;下姚到新王線公路大中修工程款30萬;王家宅-馮蔡公路提升工程175萬,尚典—杜坑、楓谷線—小坑村級聯網公路大中修200萬元,其他道路建設159萬元。
(11)商業服務業等支出68.8萬。
(11)住房保障支出3.6萬元。
當年收支相抵后,結余為627.7萬元。