諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年度部門決算

　　一、諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位概況

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)；負責街轄范圍內的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

　　2、按照職責范圍，負責街轄區(qū)范圍內的城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、規(guī)劃、房地產等監(jiān)督、管理、服務工作。

　　3、負責街轄范圍內的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

　　4、負責村（居）、社區(qū)建設和管理，積極開展社區(qū)服務工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織村（居）、社區(qū)成員開展各類公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

　　5、發(fā)展街道經濟，管理街道國有資產和集體資產，為街道經濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發(fā)展和維護市場經濟秩序。

　　6、負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產監(jiān)督、初級衛(wèi)生保健和民事調解等工作。

　　7、指導和幫助村（居）、社區(qū)居民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮村（居）、社區(qū)居民委員會的群眾自治組織作用。

　　8、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作。

　　9、向上級政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

　　10、承辦上級政府交辦的其他事項。

　　（二）部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，諸暨市人民政府暨陽街道辦事處部門決算包括：本級決算。

　　二、諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年度部門決算公開表，詳見附表。

　　三、諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年度收、支總計53,064.15萬元。與2016年相比，收、支總計增1016.66萬元，增長1.9%。

　　（二）收入決算情況說明

　　本年收入合計45,255.72萬元，占總收入85.28%，包括財政撥款收入5,705.13萬元（其中，一般公共預算5,692.13萬元，政府性基金預算13.00萬元），占10.75%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%；其他收入39,550.59萬元，占74.53%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

　　（三）支出決算情況說明

　　本年支出合計50,004.08萬元，其中基本支出5,249.86萬元，占10.50%；項目支出44,754.22萬元，占89.50%； 經營支出0萬元，占0%。按支出功能分類，包括一般公共服務支出5,668.27萬元、國防支出27.13萬元、公共安全支出1,895.99萬元、教育支出1,218.28萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出163.44萬元、社會保障和就業(yè)支出2,305.25萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,008.31萬元、節(jié)能環(huán)保支出2,515.35萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,301.11萬元、農林水支出3,771.73萬元、交通運輸支出263.81萬元、資源勘探信息等支出22,844.37萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出21.03萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

　　按支出用途分類，包括人員支出4,645.49萬元，日常公用支出604.38萬元，項目支出44,754.22萬元，事業(yè)單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

　　按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出5,692.13萬元，政府性基金預算支出13.00萬元，其他各類支出44,298.95萬元。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年度財政撥款收、支總計5,705.13萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計增加1943.82萬元，增長51.68%。主要是文明城市創(chuàng)建經費支出1154萬元，老年福利增加286萬元，其他社會保障和就業(yè)增加398萬元，其它農業(yè)支出增加330萬元等。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明

　　1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

　　諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年度一般公共預算財政撥款支出5,692.13萬元，占本年支出合計的11.38%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2168.50萬元，增長61.54%。主要是：文明城市創(chuàng)建經費支出1154萬元，老年福利增加286萬元，其他社會保障和就業(yè)增加398萬元，其它農業(yè)支出增加330萬元等。

　　2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為2,782.91萬元，支出決算為5,692.13萬元,完成年初預算的204.54%，主要原因是項目經費追加。其中文明城市創(chuàng)建經費支出1154萬元，老年福利增加286萬元，其他社會保障和就業(yè)增加398萬元，其它農業(yè)支出增加330萬元等。

　　一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為2.1萬元，完成年初預算的0%， 決算數大于預算數的主要原因是追加款。

　　一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2017年年初預算為1118.76萬元，2017年決算為1193.17萬元，完成年初預算的107%，決算數大于預算數的主要原因是四個平臺干部歸入本單位。

　　一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為24萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加款。

　　一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動（項）。2017年年初預算為0.8萬元，2017年決算為0.8萬元，完成年初預算的100%。

　　一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為15萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加款。

　　一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。2017年年初預算為306.29萬元，2017年決算為306.29萬元，完成年初預算的100%。

　　一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出 （項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為18.14萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加款。

　　一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為0.3萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加款。

　　一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為19.6萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加款。

　　一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出 （項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為55萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加款。

　　文化體育與傳媒支出（類）其他文體體育與傳媒支出（款）其他文體體育與傳媒支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為1.3萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加款。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為1萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加款。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為424.25萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加款。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為45.64萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加款。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為546.63萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加款。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為2.49萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加款。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。2017年年初預算為27.7萬元，2017年決算為27.7萬元，完成年初預算的100%。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）藥品事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為26.9萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加款。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。2017年年初預算為76.97萬元，2017年決算為76.97萬元，完成年初預算的100%。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。2017年年初預算為16.24萬元，2017年決算為16.24萬元，完成年初預算的100%。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）。2017年年初預算為561.69萬元，2017年決算為561.69萬元，完成年初預算的100%。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為1534萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加款。

　　農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）。2017年年初預算為769.77萬元，2017年決算為769.77萬元，完成年初預算的100%。

　　農林水支出（類）水利行業(yè)業(yè)務管理（款）其他水利支出（項）。2017年年初預算為15.13萬元，2017年決算為15.13萬元，完成年初預算的100%。

　　其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。2017年年初預算為8.03萬元，2017年決算為8.03萬元，完成年初預算的100%。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出1,613.27萬元，其中：

　　人員經費1,608.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、離休費、遺屬生活補助、住房公積金；

　　公用經費5.00萬元，主要包括：電費。

　　（七）政府性基金當年撥款情況說明

　　其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為13萬元，完成年初預算的0%。

　　（八）2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

　　1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。

　　2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年增加0萬元，增長0%，其中：

　　（1）因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數增長0%。其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

　　（2）公務接待費：2017年度公務接待費決算0萬元，比上年決算數增長0%。

　　（3）公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元，比上年決算數增長（或下降）**%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　（九）部門預算績效情況說明

　　1. 2017年度諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位0項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算0萬元，實際支出0萬元。

　　2.部門決算中項目績效自評情況：0

　　3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：0

　　（十）其他重要事項的情況說明

　　1.機關運行經費支出情況

　　2017年度暨陽街道辦事處本級的機關運行經費一般公共預算支出5.00萬元，比上年度增加0萬元，增長0%。

　　2.政府采購支出情況

　　2017年度暨陽街道辦事處本級及所屬各單位政府采購支出總額9047.97萬元，其中：政府采購貨物支出28.03萬元、政府采購工程支出8971.34萬元、政府采購服務支出48.6萬元。

　　3.國有資產占有使用情況

　　截至2017年12月31日，XX本級及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　四、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

　　4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　5.其他收入：預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)單位專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

　　6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

　　7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。

　　9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　12.一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）：指反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

　　13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　15.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動（項）：指反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

　　16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

　　17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　18.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出 （項）：指除上述項目以外和其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

　　19.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　20.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　21.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出 （項）：指反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

　　22.文化體育與傳媒支出（類）其他文體體育與傳媒支出（款）其他文體體育與傳媒支出（項）：指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

　　23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

　　24.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：指反映對老年人提供福利服務方面的支出。

　　25.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：指反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等。

　　26.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

　　28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指反映計劃生育服務支出。

　　29.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）藥品事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務方面的支出。

　　30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　31.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

　　32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　34.農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于農業(yè)方面的支出。

　　35.農林水支出（類）水利行業(yè)業(yè)務管理（款）其他水利支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

　　36.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

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【附件】：諸暨市人民政府暨陽街道辦事處決算表.pdf

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