諸暨市氣象局(差額)單位2017年度部門決算
一、諸暨市氣象局(差額)單位概況
（一）主要職能
1.主要職能。
（一）負責(zé)諸暨市氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及組織實施；對諸暨市內(nèi)的氣象活動進行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。
（二）組織指導(dǎo)諸暨市氣象災(zāi)害防御工作；組織實施氣象災(zāi)害防御規(guī)劃；組織氣象災(zāi)害防御管理和重大氣象災(zāi)害的調(diào)查和評估工作；組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)氣象防災(zāi)減災(zāi)和公共氣象服務(wù)體系建設(shè)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）氣象工作站和人員隊伍建設(shè)。
（三）管理諸暨市人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè)。
（四）組織管理諸暨市雷電災(zāi)害防御工作；組織雷電事故調(diào)查、評估和鑒定工作；負責(zé)雷電災(zāi)害防護裝置的設(shè)計審核和竣工驗收。負責(zé)管理諸暨市的施放氣球活動。
（五）組織諸暨市氣候資源調(diào)查和區(qū)劃，指導(dǎo)氣候資源的開發(fā)利用和保護，組織并審查重點建設(shè)工程、重大區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)項目和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災(zāi)害風(fēng)險評估。
（六）負責(zé)諸暨市的各類氣象觀測站網(wǎng)的規(guī)劃和組織管理；負責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的收集、傳輸和匯交工作；依法保護氣象設(shè)施和探測環(huán)境；負責(zé)建設(shè)項目大氣環(huán)境影響評價所使用的氣象資料的審查工作。
（七）組織管理本諸暨市氣象監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警、公共服務(wù)等工作；組織管理諸暨市氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動、突發(fā)公共事件氣象保障工作；負責(zé)重大突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)的管理。
（八）組織開展氣象法制宣傳教育，負責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法律法規(guī)的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的行為依法進行處罰，承擔(dān)有關(guān)行政訴訟；組織宣傳、普及氣象科學(xué)知識。
（九）管理本級氣象部門的人事勞動、計劃財務(wù)、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明和氣象文化建設(shè)；負責(zé)氣象部門雙重計劃財務(wù)體制的落實工作。
（十）承擔(dān)上級氣象主管機構(gòu)和本級人民政府交辦的其他事項。
2.機構(gòu)情況。
內(nèi)設(shè)辦公室（行政審批科、氣象行政執(zhí)法大隊）、減災(zāi)科，直屬單位為氣象臺、防雷中心，下屬單位諸暨市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市氣象局(差額)部門決算包括：局本級決算。
二、諸暨市氣象局(差額)單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、諸暨市氣象局(差額)單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
諸暨市氣象局(差額)單位2017年度收入總計292.24萬元，支出總計292.24萬元。與2016年相比，收入總計減少17.86萬元，減少1%，支出總計減少17.86萬元，減少1%。
（二）收入決算總體情況說明
本年收入合計292.24萬元，占總收入100.00%，包括財政撥款收入292.24萬元（其中，一般公共預(yù)算292.24萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占100.00%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計292.24萬元，其中基本支出222.24萬元，占76.05%；項目支出70.00萬元，占23.95%； 經(jīng)營支出0萬元，占0%。按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出20.43萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.24萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出244.30萬元、住房保障支出19.27萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括人員支出222.24萬元，日常公用支出0萬元，項目支出70.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出292.24萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
諸暨市氣象局(差額)單位2017年度財政撥款收入總計292.24萬元，支出總計292.24萬元。與2016年相比，財政撥款收入總計減少17.86萬元，減少 17.86%，財政撥款支出總計減少17.86萬元，增長/減少 1%。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款支出決算總體情況。
諸暨市氣象局(差額)單位2017年度一般公共預(yù)算撥款支出292.24萬元，占本年支出合計的100.00%。與2016年相比，一般公共預(yù)算撥款支出減少17.86萬元，減少 1%。
2.一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況。
諸暨市氣象局(差額)單位2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為322.12萬元，支出決算為292.24萬元,完成年初預(yù)算的90.72%，主要原因是氣象收入減少。
3.一般公共預(yù)算撥款支出具體使用情況
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療8.24萬元，主要用于行政人員社保費。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療20.43萬元，主要用于事業(yè)人員社保費。
（3）氣象事務(wù)（類）行政運行（款）基本支出174.3萬元，主要用于行政人員于單位在職人員工資、獎金的發(fā)放，等公用經(jīng)費的基本支出。
（4）氣象事務(wù)（類）其他氣象事務(wù)支出（款）項目支出70萬元，主要用于雷達站運行經(jīng)費、公共氣象運行經(jīng)費、人工增雨。
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金19.27萬元，主要用于人員的公積金經(jīng)費。
4.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
諸暨市氣象局(差額)單位2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出222.24萬元，其中：
人員經(jīng)費222.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、……；
公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、……
（六）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
**（類）****（款）****（項）。2017年年初預(yù)算為****萬元，2017年決算為****萬元，完成年初預(yù)算的**%，決算數(shù)大于（或小于） 預(yù)算數(shù)的主要原因……。
****（類）****（款）****（項）。2017年年初預(yù)算為****萬元，2017年決算為****萬元，完成年初預(yù)算的**%，決算數(shù)大于（或小于） 預(yù)算數(shù)的主要原因……。
（七）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成預(yù)算的%,其中：因公出國（境）費支出決算為萬元，完成預(yù)算的%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為萬元，完成預(yù)算的%；公務(wù)接待費支出決算為萬元，完成預(yù)算的%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是......
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年增加(或減少)0萬元，增長(或下降)0%，其中：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0.00人次。
2.公務(wù)接待費：2017年度公務(wù)接待費決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）下降0%。主要用于接待……等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共0萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2017年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0.00輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要用于……等所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。增加（或減少）的主要原因是……。
（八）部門預(yù)算績效情況
1. 2017年度諸暨市氣象局(差額)單位諸暨市雷達運行經(jīng)費項目實行預(yù)算績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算30萬元，實際支出30萬元。
2.部門決算中項目績效自評情況：諸暨市雷達運行經(jīng)費當(dāng)年預(yù)算30萬元，實際支出30萬元，這項目設(shè)定依據(jù)充分，目標(biāo)明確、合理；組織機構(gòu)健全，項目完成質(zhì)量較好，服務(wù)對象滿意度較高；市級專項資金到位率100%，資金使用率100%。經(jīng)評定，市氣象局雷達站運行經(jīng)費績效評價綜合得分94，績效評定為良
3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：諸暨市雷達運行經(jīng)費當(dāng)年預(yù)算30萬元，實際支出30萬元。雷達站運行經(jīng)費設(shè)定依據(jù)充分，目標(biāo)明確、合理；組織機構(gòu)健全，項目完成質(zhì)量較好，服務(wù)對象滿意度較高；市級專項資金到位率100%，資金使用率100%。經(jīng)評定，市氣象局雷達站運行經(jīng)費績效評價綜合得分92，績效評定為良。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度諸暨市氣象局參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出222.24萬元，比上年度增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是……。
2.政府采購支出情況
2017年度諸暨市氣象局本級及所屬各單位政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，諸暨市氣象本級及所屬各單位共有車輛 3輛，其中，一般公務(wù)用車0.00輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛、其他用車3輛。單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12.事業(yè)運行經(jīng)費：是事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
13.氣象事務(wù)支出（類）氣象（款）其他氣象事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于氣象方面的支出。
14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款)事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17．其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：指反映其他政府性基金支出（包括用于以前年度欠繳收入安排支出)。
諸暨市氣象局2017年度部門決算報表.pdf