一、諸暨市農林局概況

（一）主要職能

1.貫徹執行國家、省有關農林法律、法規和方針、政策。擬訂全市農林產業中長期發展規劃并組織實施。擬定全市農林產業化發展、強農惠農等相關政策并組織實施。參與涉及農林財稅、價格、金融保險、進出口等實施意見的制定工作。參與農林綜合開發和新農村建設工作。

2.負責農林產業發展相關政策、規章制度落實、組織、監督、指導全市農林產業發展工作，指導推進農林機械化工作，指導農林產品生產，重點扶持主導產業的發展。指導農林產業結構調整、資源配置和農林產品品質的改善。負責對國有農（林）場的管理。

3.指導發展高效生態農林業、設施農林業、森林旅游、休閑觀光農業和外向型農林業發展。指導扶持社會化服務體系、行業協會建設。組織開展農產品國際貿易和農林技術交流與合作，參與農林對外援助政策的制定，協助有關部門組織實施農林援外項目。

4.負責開展農林產品生產環節質量安全監管工作。建立健全農林產品質量安全監管與檢測機構，依法開展質量安全質量評估、發布質量安全狀況信息，開展農林產品質量安全監測工作。制定農林生產技術規范并組織實施，指導推進“三品”認證和監督管理工作。提出禁止農林產品生產區域劃定意見，報市政府批準后組織實施。做好農林產品質量安全知識與技術的宣傳與培訓工作。

5.負責農林行政執法、法制監督、法律援助和法律宣傳工作。指導農林行政執法體系和農資信用體系建設，依法組織查處各類違反農業、林業等法律規定的違法行為。

6.負責實施法律法規賦予縣級農林行政主管部門和省、紹興市農林行政主管部門下放的行政許可和監督管理。

7.依法開展對農林投入品、農林機械與使用安全、獸醫醫療器械等的監督管理，負責對獸醫及醫療行為的監督管理，負責畜禽屠宰的行業管理。負責農作物品種管理、植物新品種和野生動植物保護。負責農業轉基因生物安全監督管理工作。負責種質資源、植物新品種等的保護，負責生物多樣性保護及其有關國際公約履約的有關工作。

8.指導協調農林生產事故（糾紛）處理工作；負責農作物種子田間糾紛現場鑒定處理工作；承擔和指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。

9.負責農作物、森林病蟲害防治和動植物防疫檢疫工作。指導動植物防疫和檢疫體系建設。組織開展動植物疫情監測，依法組織撲滅動植物疫情。組織、監督動植物防疫檢疫以及動物衛生監督執法工作。負責農林外來有害生物治理和外來物種管理工作。指導農林防災救災工作，組織種子等救災物資儲備和調撥。

10.擬訂農林技術推廣與隊伍建設的發展規劃及相關政策，并組織實施，實施科教興農戰略。指導鎮鄉（街道）農業公共服務中心、社會化服務組織的建設與發展。負責農林科技成果的引進、試驗、示范、推廣及管理工作。指導農林教育和職業技能開發工作，參與實施農村實用人才和農村勞動力轉移就業培訓工作，會同有關主管部門依法實施農林專業技術資格評審和從業資格管理。負責農林信息工作，指導農林信息體系建設，開展農林統計與信息服務工作。

11.參與組織農林資源區劃、區域開發計劃工作。擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量。參與基本農田和標準農田保護工作，參與小型農田基本建設、土地整治、中低產田改造及“四荒”地開發利用工作。采取措施發展節水農林產業。

12.擬訂農林生態建設規劃，指導農林產業可持續發展工作，引導促進生態農業、循環農業發展。指導農村可再生能源綜合開發與利用。指導農業面源污染治理、廢棄物資源化綜合利用。指導農林生態建設的生態補償制度的建立和實施。指導農林生物質產業發展和農業農村節能減排有關工作。

13.組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作。制定全市造林綠化的指導性計劃，組織擬訂相關市級技術標準和規程并監督執行。指導森林經營和各類公益林及商品林的培育、管理工作，指導植樹造林、封山育林和以植樹造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作，指導和監督營林生產安全管理工作。指導森林公園、集體林場的建設和管理。組織指導林木種子種苗的管理工作。承擔應對氣候變化的相關工作。

14.負責森林資源保護發展監督管理。組織、指導全市森林資源管理，組織編制全市森林采伐限額方案，經市政府報省政府批準后監督執行。監督檢查林木憑證采伐、運輸。組織、指導林地、林權管理，組織實施林權登記、發證工作。擬訂林地保護利用規劃并指導實施，依法對林地征用、占用進行審批或審核報批。管理國有林業資產，按規定權限承擔國有森林資源資產產權變動的核準或審批報批工作。

15.依法組織、指導陸生野生動物資源和林區內野生植物、林區外珍貴野生樹木資源的保護、合理開發利用、救護繁育、棲息地恢復發展和疫源疫病監測。監督管理陸生野生動物和林區內野生植物、林區外珍貴野生樹木獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，負責瀕危物種進出口和國家保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品出口審核報批的有關工作。組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作，依法指導森林、濕地和陸生野生動物類型自然保護區的建設、管理和合理利用工作。

16.指導全市森林公安工作，監督和管理森林公安隊伍。在市公安局的組織、指導下，協助開展狩獵組織和狩獵槍支及其彈藥管理工作。承擔市政府森林消防工作職責，履行森林防火和火災撲救等安全管理工作。

17.負責推進林業改革，維護農民經營林業合法權益。擬訂集體林權制度、國有林場等重大林業改革意見并指導監督實施。擬訂農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的政策措施，指導、監督農村林地承包經營和林權流轉。指導林地、林權管理，組織實施林權登記、發證工作。

18.承辦市政府交辦的其它事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，諸暨市農林局（匯總）部門決算包括：諸暨市農林局本級決算、諸暨市農林局局屬事業單位決算。

納入諸暨市農林局（匯總）2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

諸暨市農林局

諸暨市農業行政執法大隊

諸暨市農機管理總站

諸暨市畜牧獸醫局

諸暨市經濟特產站

諸暨市農業技術推廣中心

諸暨市環境綠化工作站

諸暨市林業科學研究所

諸暨市動物疫病預防控制中心

諸暨市東白山省級自然保護區管理處

諸暨市木材檢查站

諸暨市森林公安局

二、諸暨市農林局（匯總）2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、諸暨市農林局（匯總）2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計11,109.98萬元，與2017年度相比，收、支總計各增加1231.99萬元，增長11.09%。主要原因是：2018年其他農林水專項資金比上年增長。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計11,109.12萬元；包括財政撥款收入8,193.53萬元（其中，一般公共預算8,193.41萬元，政府性基金預算0.12萬元），占收入合計73.75%；事業收入341.47萬元，占收入合計3.07%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入2,574.12萬元，占收入合計23.17%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計11,108.55萬元，其中基本支出7,536.55萬元，占67.84%；項目支出3,572.00萬元，占32.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計8,193.53萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加151.73萬元，增長1.89%。主要原因是：行政人員經費及年終績效考核獎12月有預發，因此比2017年略有增長。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出8,193.41萬元，占本年支出合計的73.76%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加154.93萬元，增長1.93%。主要原因是：行政人員經費及年終績效考核獎12月有預發，因此比2017年略有增長。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出8,193.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出6.33萬元,占0.08%；科學技術（類）支出213.58萬元,占2.61%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出665.35萬元,占8.12%；醫療衛生與計劃生育（類）支出227.15萬元,占2.77%；節能環保（類）支出47.55萬元,占0.58%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出6,474.61萬元,占79.02%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出558.86萬元,占6.82%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6308.56萬元，支出決算為8,193.41萬元,完成年初預算的129.88%，主要原因是農林水支出及科學技術支出增長。其中：

教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）。2018年年初預算為13.5萬元，2018年支出決算為6.33萬元，完成年初預算的46.89%，決算數小于預算數的主要原因省農廣校下達職業農民培育資金為13.5萬元，經招投標后確認金額為6.33萬元。

科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）。2018年年初預算為133.19萬元，2018年支出決算為213.58萬元，完成年初預算的160.36%，決算數大于預算數的主要原因諸暨市林業科學研究所事業單位人員工資、津補貼及獎金數增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。2018年年初預算為61.81萬元，2018年支出決算為32.02萬元，完成年初預算的51.80%，決算數小于預算數的主要原因是根據上級文件規定，事業退休人員社保繳費經濟科目調整。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2018年年初預算為19.38萬元，2018年支出決算為0.01萬元，完成年初預算的0.05%，決算數小于預算數的主要原因是根據上級文件規定，行政離退休人員社保繳費經濟科目調整。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2018年年初預算為433.33萬元，2018年支出決算為443.79萬元，完成年初預算的102.41%，決算數大于預算數的主要原因是社保基數略有調整。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2018年年初預算為172.98萬元，2018年支出決算為178.75萬元，完成年初預算的103.34%，決算數大于預算數的主要原因是社保基數略有調整。

社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為10.78萬元，決算數大于預算數的主要原因是臨時追加其他社會保障和就業支出指標。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2018年年初預算為73.29萬元，2018年支出決算為85.06萬元，完成年初預算的116.06%，決算數大于預算數的主要原因是養老保險醫保等基數、科目調整。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。2018年年初預算為128.25萬元，2018年支出決算為142.09萬元，完成年初預算的110.79%，決算數大于預算數的主要原因是養老保險醫保等基數、科目調整。

節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為47.55萬元，決算數大于預算數的主要原因是該支出為財政追加的森林消防物資采購經費。

農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）。2018年年初預算為1411.98萬元，2018年支出決算為1976.96萬元，完成年初預算的140.01%，決算數大于預算數的主要原因是根據上級文件規定，2018年度績效考核獎在2018年12月份預發，一次性獎金數額增加，行政人員經費比預算數略有增加。

農林水支出（類）農業（款）一般行政管理事務（項）。2018年年初預算為26.22萬元，2018年支出決算為26.00萬元，完成年初預算的99.16%，決算數小于預算數的主要原因是局辦案經費支出，零星結余指標財政收回。

農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）。2018年年初預算為1501.19萬元，2018年支出決算為2464.90萬元，完成年初預算的164.20%，決算數大于預算數的主要原因是預算安排部分資金來源為財政專戶資金及專戶管理其他資金，另外根據文件規定，2018年度績效考核獎在2018年12月份預發，事業人員經費比預算數略有增加。

農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）。2018年年初預算為61萬元，2018年支出決算為59.58萬元，完成年初預算的97.67%，決算數小于預算數的主要原因是少許采購指標有結余。

農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）。2018年年初預算為89萬元，2018年支出決算為86.78萬元，完成年初預算的97.51%，決算數小于預算數的主要原因是農產品質量安全工作經費，樣品檢測費為采購指標，有零星結余。

農林水支出（類）農業（款） 執法監管（項）。2018年年初預算為378.36萬元，2018年支出決算為337.82萬元，完成年初預算的89.29%，決算數小于預算數的主要原因是畜牧局畜牧產業發展項目內容有調整。

農林水支出（類）農業（款） 防災救災（項）。2018年年初預算為16萬元，2018年支出決算為15.65萬元，完成年初預算的97.81%，決算數小于預算數的主要原因是農業救災物資儲備項目，采購指標有零星結余。

農林水支出（類）農業（款） 其他農業支出（項）。2018年年初預算為524.70萬元，2018年支出決算為559.96萬元，完成年初預算的106.72%，決算數大于預算數的主要原因是畜牧局畜牧產業發展項目內容有調整。

農林水支出（類）林業（款） 行政運行（項）。2018年年初預算為0.2萬元，2018年支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是森林病蟲害防治站人員并入局機關。

農林水支出（類）林業（款） 林業事業機構（項）。2018年年初預算為453.31萬元，2018年支出決算為624.01萬元，完成年初預算的137.66%，決算數大于預算數的主要原因是根據文件規定，2018年度績效考核獎在2018年12月份預發，事業人員經費比預算數略有增加。

農林水支出（類）林業（款） 其他林業支出（項）。2018年年初預算為100.19萬元，2018年支出決算為61.78萬元，完成年初預算的61.67%，決算數小于預算數的主要原因是部分經費為招投標支出，跨年支付，指標結轉到下年。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2018年年初預算為501.60萬元，2018年支出決算為554.91萬元，完成年初預算的110.63%，決算數大于預算數的主要原因是根據文件規定，2018年1月起調整公積金繳納額度。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2018年年初預算為10.23萬元，2018年支出決算為3.94萬元，完成年初預算的38.51%，決算數小于預算數的主要原因是部分人員購房補貼已滿。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出7,228.07萬元，其中：

人員經費6,898.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險、職業年金繳費、職工基本醫保元、公務員醫療補助、其他工資福利支出元、撫恤金、生活補助、醫療補助、醫療費、獎勵金元、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費323.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費元、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費元、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費元、其他交通費用元、其他商品和服務支出，其他資本性支出。

（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0.12萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0.12萬元,占100.00%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.12萬元,主要原因是該指標為上年結轉的東白山自然保護區經費，用于培訓差旅費支出。其中：

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為0.12萬元，決算數大于預算數的主要原因是該指標為上年結轉的東白山自然保護區經費，用于培訓差旅費支出。

（八）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為85.38萬元，支出決算為49.21萬元，完成預算的57.64%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節約，減少接待次數和接待標準；盡量少出車，或拼車外出檢查和下鄉。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，減少10.48萬元，下降100%，主要原因是2018年本系統無干部職工因公出國（境），無相關費用支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為38.46萬元，占78.16%，與2017年度相比，減少4.15萬元，下降9.74%，主要原因是單位厲行節約，盡量少出車，或拼車外出檢查和下鄉；公務接待費支出決算為10.75萬元，占21.84%，與2017年度相比，減少4.79萬元，下降30.82%，主要原因是單位厲行節約，減少接待次數和接待標準。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的因公等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。2018年本系統無干部職工因公出國（境），無相關費用支出。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為61.38萬元，支出決算為38.46萬元，完成年初預算的62.67%。決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節約，盡量少出車，或拼車外出檢查和下鄉。

公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費支出38.46萬元，主要用于森林公安執法辦案、農機執法檢查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為16輛。

（3）公務接待費年初預算數為24.00萬元，支出決算為10.75萬元，完成年初預算的44.79%。主要用于接待國家現代農業產業園考察、省部級領導及兄弟省市農業系統人員對我市鄉村振興工作考察、指導等支出。決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節約，減少接待次數和接待標準。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待177批次，累計2,918人次。

外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。

其他國內公務接待支出10.75萬元，主要用于接待國家現代農業產業園考察、省部級領導及兄弟省市農業系統人員對我市鄉村振興工作考察、指導等支出。接待2,918人次，177批次。

（九）部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求，諸暨市農林局部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目50個，涉及當年一般公共預算資金1226.28萬元，占項目資金預算總額的34.33%。

2.部門決算中項目績效自評結果：

諸暨市農林局（匯總）在2018年度部門決算中反映諸暨市森林資源調查服務采購項目及風情線指示牌及森博會經費的項目績效自評結果。

諸暨市森林資源調查服務采購項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分97分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為518.22萬元，執行數為518.22萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是諸暨市森林資源結構合理，森林覆蓋率提高，森林蓄積量提升明顯，環境更加美麗；二是諸暨市森林生態發揮的生態效益和社會效益提升明顯。發現的問題及原因：一是諸暨市森林生態的管理方面還有待進一步改善；二是全社會對森林資源的保護意識需進一步提高。下一步改進措施：通過森林資源調查，準確掌握全市森林資源及生態狀況發展變化趨勢，使全市社會各界更好地了解我市的森林資源發展變化，為制定全市國民經濟發展規劃和林業發展規劃及綠色GDP核算提供基礎數據與決策依據。

風情線指示牌及森博會等經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為26.37萬元，執行數為26.37萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是圓滿完成2018年11月1日—4日在義烏國際博覽中心舉行的第11屆中國義烏國際森林產品博覽會；二是圓滿完成紹興市局任務，做好國家香榧森林公園至米果果小鎮至北部湖畈等12個點產業參觀點的指示標牌設立 。發現的問題及原因：一是預算資金體量偏小，只能按上級任務要求完成布置工作，局限性大，不能全覆蓋、全領域地開展工作。

以部門為主體開展的重點績效評價結果。

諸暨市農林局（匯總）在2018年度部門決算中反映農產品質量安全工作經費、特產業“三新”技術推廣應用經費項目、畜牧業發展專項資金項目、種子農藥應急貯備項目重點績效評價結果。

諸暨市農產品質量安全工作經費項目績效評價綜述：根據年初設定的績效目標，項目評價得分98分，評價結論為“優秀”。項目全年預算數為150萬元，執行數為147.57萬元，完成預算的98.38%。主要產出和效果：一是通過農產品監測，實現科學全面評價全市農產品質量安全狀況，；二是利用監測的手段查找發現農產品質量安全隱患問題，驗證相關農業標準化技術措施的安全性，有力推進農產品合格證實施工作。發現的問題及原因：項目招投標啟動尚需提早。因預算落實、招標審批、招標流程等原因，項目最后實施時間稍有偏遲。

諸暨市特產業“三新”技術推廣應用經費項目績效評價綜述：根據年初設定的績效目標，項目評價得分97分，評價結論為“優秀”。項目全年預算數為19.50萬元，執行數為19.38萬元，完成預算的99.38%。主要產出和效果：一是推廣標準化生產，加大對各產業主要生產基地進行實地指導，進一步普及標準化生產主要技術措施；二是建設示范基地，選出適合我市推廣應用的“三新”科技；三是開展技術咨詢服務。發現的問題及原因：內部財務資金管理辦法不夠完善，各項支出未按計劃經濟內容具體分類，款項內容不夠清晰。

諸暨市畜牧業發展專項資金項目績效評價綜述：根據年初設定的績效目標，項目評價得分95分，評價結論為“優秀”。項目全年預算數為168萬元，執行數為167.94萬元，完成預算的99.96%。主要產出和效果：通過加強疫情測報、強制動物免疫、實施可追溯管理、應急物資儲備及動物疫情的應急處置，確保我市不發生重大動物疫情或發生疫情不流行，確保我市畜牧業的健康發展和人民生命安全。發現的問題及原因：加強動物疫病防控任務艱巨。畜禽等動物養殖品種多樣，生產經營主體多元，傳統的散養、小規模養殖方式與現代的規模養殖方式交織，動物防疫任務面廣量大；宣傳力度不足。動物疫病防控工作涉及面廣、工作難度大，要依靠群眾、面向社會，實現群防群控。

諸暨市種子農藥應急貯備項目績效評價綜述：根據年初設定的績效目標，項目評價98分，評價結論為“優秀”。項目全年預算數為50萬元，執行數為49.59萬元，完成預算的99.18%。主要產出和效果：保障糧食安全，農業生產安全，提高應對突發自然災害的能力，應急救災的能力。發現的問題及原因：一是項目實施時效性稍差。項目前期實施計劃的制訂、實施方案的下達、政府采購等存在一定的不可控性等因素，導致項目實施的時間相對滯后，對儲備服務完成時間與應急響應時間存在一定的風險。二是項目管理制度不夠齊全。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出166.25萬元，比年初預算數減少36.17萬元，下降17.87%，主要原因是單位厲行節約，盡量少出車，或拼車外出檢查和下鄉次數；公務接待主要用于接待國家現代農業產業園考察、省部級領導及兄弟省市農業系統人員對我市鄉村振興工作考察、指導等支出，盡量減少接待次數和接待標準。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額97.53萬元，其中：政府采購貨物支出89.53萬元、政府采購工程支出8萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8萬元，占政府采購支出總額的8.20%。其中，授予小微企業合同金額89.53萬元，占政府采購支出總額的91.80%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，諸暨市農林局本級及所屬各單位共有車輛16輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車14輛,其他用車主要是局屬單位執法辦案及事業單位保留車輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

14.教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。

15.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出。

16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出 。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金 。

20.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

21.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍戰士待遇人員的醫療經費。

22.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

23.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）：反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。

24.農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本支出。

25.農林水支出（類）農業（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未獨立設置項級科目的其他項目支出。

26.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位基本支出、事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

27.農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。

28.農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）：反映用于農業質量標準制定、實施和監督，投入口監管、殘留監控，農產品質量誰、普查、標準化生產示范等方面的支出。

29.農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）：反映用于農業法制建設、執法監督、糾紛處理、行政復議訴訟，安全生產、農產品質量監管、農資打假與 市場監管，草原、農機監理、跨區作業管理、農業機械使用跟蹤調查及試驗鑒定等方面的支出。

30.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

31.農林水支出（類）林業（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本支出。

32.農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）林業事業機構：反映用于林業事業單位的基本支出。

33.農林水支出（類）林業（款）林業執法與監督（項）：反映林業執法與監督隊伍建設，林業刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業行政許可、復議與訴訟等方面的支出。

農林水支出（類）林業（款）其他林業支出（項）其他林業支出：反映除上述項目以外其他用于林業方面的支出。

34.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。反映按房改政策規定，行政事業單位向符合 條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

農林局2018年度決算總表.pdf