一、諸暨市馬劍鎮人民政府單位概況

（一）主要職能

(1)本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令;(2）行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；(3）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；(4）保護各種經濟組織的合法權益；(5）保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；(6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；(7）辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，諸暨市馬劍鎮人民政府部門決算為本級單位決算。

二、諸暨市馬劍鎮人民政府2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、諸暨市馬劍鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

諸暨市馬劍鎮人民政府單位2018年度收入總計12317.29萬元，支出總計12317.29萬元。與2017年相比，收入總計增長1329.98萬元，增加12.1%，支出總計增加1329.98萬元，增長12.1%。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計9833.67萬元；包括財政撥款收入1182.48萬元（其中，一般公共預算1123.42萬元，政府性基金預算59.06萬元），占收入合計12.02%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入8651.19萬元，占收入合計87.98%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合12317.29萬元，其中基本支出1957.92萬元，占15.9%；項目支出10359.37萬元，占84.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

諸暨市馬劍鎮人民政府單位2018年度財政撥款收入總計1182.48萬元，支出總計1182.48萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計增加353.12萬元，增長42.58%，財政撥款支出總計增加353.12萬元，增長42.58%。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1123.42萬元，占本年支出合計的9.12%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加294.06萬元，增長35.46%。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1123.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出599.02萬元，占53.32%；文化體育與傳媒（類）支出166萬元,占14.78%；社會保障和就業（類）支出87.72萬元,占7.8%；醫療衛生與計劃生育（類）支出49.19萬元,占4.38%；城鄉社區（類）支出20萬元,占1.78%；農林水（類）支出199.07萬元,占17.72%；其他（類）支出2.42萬元,占0.22%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1000萬元，支出決算為1123.42萬元,完成年初預算的112.34%，主要原因是財政撥款增加。其中：

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2018年年初預算為375.28萬元，2018年支出決算為375.28萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）。2018年年初預算為5.8萬元，2018年支出決算為5.8萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為10萬元，決算數大于預算數的主要原因是維穩經費增加。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。2018年年初預算為185.4萬元，2018年支出決算為185.4萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。

一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為7.53萬元，決算數大于預算數的主要原因是基層組織建設經費增加。

一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為15萬元，決算數大于預算數的主要原因是村級便民服務中心經費增加。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為50萬元，決算數大于預算數的主要原因是文化禮堂運行經費增加。

文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為116萬元，決算數大于預算數的主要原因是新建文化禮堂經費增加。

社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年決算為74.85萬元，決算數大于預算數的主要原因為居家養老運行經費增加。?

社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年決算為5.54萬元，決算數大于預算數的主要原因為殯葬費增加。

社會保障和就業支出（類）財政對基本養老保險基金的補助（款）財政對基本養老保險基金的補助（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年決算為0.37萬元，決算數大于預算數的主要原因為基本養老保險費用增加。

社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年決算為6.96萬元，決算數大于預算數的主要原因為特困救助費增加。

醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年決算為49.19萬元，決算數大于預算數的主要原因為精神病防治經費增加。

醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。2018年年初預算為12.65萬元，2018年決算為12.65萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。

醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年決算為5.56萬元，決算數大于預算數的主要原因為計生優惠證經費增加。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2018年年初預算為21萬元，2018年決算為21萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。2018年年初預算為8.6萬元，2018年決算為8.6萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。

城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年決算為20萬元，決算數大于預算數的主要原因是年末預算調整。

農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。2018年年初預算為2.29萬元，2018年決算為2.29萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。

農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。2018年年初預算為196.78萬元，2018年決算為196.78萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。2018年年初預算為2.42萬元，2018年決算為2.42萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出590.28萬元，其中：

人員經費579.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、醫藥費、生活補助；

公用經費11萬元，主要包括：辦公費。

（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出59.06萬元，主要用于以下方面：城鄉社區支出（類）支出59.06萬元,占100%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為59.06萬元,主要原因是征地和拆遷補償、土地開發費用增加。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為35.34萬元，決算數大于預算數的主要原因為征地和拆遷補償費用增加。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為23.72萬元，決算數大于預算數的主要原因為土地開發費用增加。

（八）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體?

情況說明。2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預?算為0萬元，支出決算為0萬元，預算數等于決算數的主要原因是預算沒有安排，與2017年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是2017年度與2018年度預算數都沒有安排。?

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。?

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。具體情況如下：?

（1）因公出國（境）費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，預算數等于決算數的主要原因是預算沒有安排。其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，預算數等于決算數的主要原因是預算沒有安排。公務用車運行維護費支出0萬元，2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，預算數等于決算數的主要原因是預算沒有安排。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次，累計0人次。

外賓接待支出0萬元；接待0人次，0批次。?

其他國內公務接待支出0萬元，接待0人次，0批次。

（九）部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求，諸暨市馬劍鎮人民政府組織開展了2018?年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目0個，涉及當年一般公共預算資金0萬元，占項目資金預算總額的0%。?

2.部門決算中項目績效自評結果。?

諸暨市馬劍鎮人民政府在?2018?年度部門決算中反映諸暨市馬劍鎮新莊畈水庫除險加固工程的項目績效自評結果。?

諸暨市馬劍鎮新莊畈水庫除險加固工程程項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分96分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為139.24萬元，執行數為139.24萬元，完成預算的?100%。主要產出和效果：除險加固、確保水庫運行安全，改善當地居民的生產生活環境，促進周邊鄉村的新農村建設。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。（本部門沒有開展重點績效評價）

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出560.68萬元，與年初預算數相同。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，諸暨市馬劍鎮人民政府本級及所屬各單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。?

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指本鎮行政人員的基本支出。

14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）：指本鎮召開兩會會議的支出。

15.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指本鎮零上訪村獎勵的支出。

16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指本鎮事業人員的基本支出。
????17.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務（項）：指本鎮對村遠程教育補助的支出。

18.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）：指為本鎮四個平臺人員的支出。

19.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指本鎮公共服務勞務費支出。

20.社會保障和就業支出（類）社會福利(款）老年福利（項）：指為本鎮用于村內居家照料中心運行補貼，養老服務體系建設，居家養老服務補貼支出。
????21.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：指為本鎮用于村民殯葬服務支出。
????22.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指為行政單位用于軍轉干部生活補助及生態墓地補貼。

23.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：指本鎮精神病防治支出。
????24.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指為本鎮的行政人員基本醫療保險繳費經費。
????25.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指為本鎮的事業人員基本醫療保險繳費經費。
????26.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指本鎮計劃生育服務支出，包括計生四項免費技術服務、計生服務站工作經費、村級計生隊伍建設補助等。

27.醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）：指本鎮用于食品藥品協管員、信息員的補助支出。

28.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）：指本鎮下屬村的村郵員、主職干部、三資管理員工資、農產品檢測補助等支出。

29.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區（項）：指本鎮城鄉社區建設方面支出。
????30.其它支出（類）其它支出（款）其他支出（項）：指本鎮稅費轉移支付的支出。