一、諸暨市交通運輸局概況

　　（一）主要職能

　　根據市政府“三定方案”，市交通運輸局共有九項主要職責：

　　（一）負責涉及綜合運輸體系的規劃協調工作。會同有關部門組織編制公路、水路相協調的綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。

　　（二）負責組織擬訂公路、水路等行業規劃、政策和標準并監督實施。起草有關交通運輸行政管理的規范性文件。參與擬訂交通物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。指導公路、水路行業有關體制改革。

　　（三）負責道路、水路運輸市場監管。參與協調各種運輸方式的綜合平衡，引導運輸結構的優化；負責道路、水路交通運輸及相關業務、汽車租賃、搬運裝卸、城市客運、出租車、運輸服務的行業管理，組織制定相關政策、制度和標準并監督實施。指導城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作。指導城市地鐵、軌道交通運行。

　　（四）負責公路、水路建設市場監管。擬訂公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準并監督實施；指導全市公路、水路建設工作，組織、協調工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護。按規定負責港口岸線的使用管理工作。

　　（五）負責市管通航水域的水上交通安全監管，指導道路、水路運輸行業安全生產和應急管理工作。負責路政、港政、航政、運政管理工作。依法承擔船舶、海上設施和船用產品的法定檢驗工作；按規定協調國家重點物資運輸和緊急客貨運業務，負責國、省道干線路網的運行監測和協調，指導農村公路路網的運行監測和協調工作。

　　（六）負責提出公路、水路固定資產投資項目的規模、方向和資金安排建議；指導交通建設融資平臺和融資機制的建設；指導公路通行費、水路交通規費的稽征，負責公路通行費、水路交通規費使用的監督管理。

　　（七）指導交通運輸信息化建設和交通運輸行業技術進步，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

　　（八）負責開展我市與國際和港澳臺地區交通運輸經濟技術的合作與交流。

　　（九）承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）部門預算單位構成

　　從預算單位構成看，諸暨市交通運輸局部門預算包括：諸暨市交通運輸局本級預算、諸暨市公路管理局預算、諸暨市道路運輸管理局預算、諸暨市港航管理局預算、諸暨市交通質量安全監督站預算、諸暨市物流管理信息中心預算。　　

　　二、諸暨市交通運輸局2019年部門預算安排情況說明

　　（一）收入預算總體安排情況

　　諸暨市交通運輸局2019年收入預算33844.86萬元，其中：一般公共預算撥款收入14596.12萬元，占43.1%；政府性基金收入200萬元，占0.6%；財政專戶管理資金47.34萬元，占0.1%；專戶管理其他資金1.4萬元，占0.1%；其他資金19000萬元，占56.1%。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　諸暨市交通運輸局2019年支出預算為33844.86萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：交通運輸支出的公路水路運輸支出32131.23萬元，其中行政運行308.1萬元、公路養護7038.26萬元、公路運輸管理1118.71萬元、其他公路水路運輸支出23666.16萬元；交通運輸支出的其他交通運輸支出51萬元；社會保障和就業支出的行政事業單位離退休728.81萬元，其中未歸口管理的行政單位離休16.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費508.64萬元、機關事業單位職業年金繳費支出203.45萬元；醫療衛生與計劃生育支出的行政事業單位醫療138.17萬元，其中行政單位醫療27.32萬元、事業單位醫療110.85萬元；住房保障支出住房改革支出595.65萬元，其中住房公積金584.92萬元、購房補貼10.73萬元；其他支出其他政府性基金支出200萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出5447.4萬元，日常公用支出520.74萬元，項目支出27876.72萬元。

　　（三）財政撥款收支預算情況

　　1.一般公共預算當年撥款情況

　　1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　2019年一般公共預算當年撥款14596.12萬元，比2018年預算數減少3010.42萬元，主要因為人員經費和公用支出增加，省道建設補助資金減少。

　　1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出728.81萬元，占5%；醫療衛生和計劃生育支出138.17萬元，占0.9%；交通運輸支出13133.49萬元，占90%；住房保障支出595.65萬元，占4.1%。

　　1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.3.1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離休支出（項）安排16.72萬元，主要用于交通運輸局本級離休人員的基本支出。

　　1.3.2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）安排508.64萬元，主要用于交通運輸局本級和下屬事業單位人員養老保險繳費的基本支出。

　　1.3.3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）安排203.46萬元，主要用于交通運輸局本級和下屬事業單位人員職業年金繳費的基本支出。

　　1.3.4.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）安排27.32萬元，主要用于交通運輸局本級人員醫保繳費的基本支出。

　　1.3.5.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療支出（項）安排110.85萬元，主要用于交通運輸局下屬事業單位人員醫保繳費的基本支出。

　　1.3.6.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行支出（項）安排308.1萬元，主要用于交通運輸局本級人員經費和公用經費的基本支出

　　1.3.7.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養護支出（項）安排6033萬元，其中基本支出2455.28萬元，主要用于公路局人員經費和公用經費的支出；項目支出3577.72萬元，主要用于縣鄉道農村公路的日常養護費用支出。

　　1.3.8.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路運輸管理支出（項）安排1098.71萬元，其中基本支出1044.51萬元，主要用于運管局人員經費和公用經費的支出；項目支出54.2萬元，主要用于道路運輸行業管理及客運場站監控設備的網絡租賃費用。

　　1.3.9.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他公路水路運輸支出（項）安排5643.78萬元，其中基本支出681.06萬元，主要用于質監站和物流管理信息中心人員經費和公用經費及交通局本級遺屬人員生活補助支出；項目支出4962.72萬元，主要用于全市交通行業管理，學生接送車運行服務補助，諸暨市航站樓日常運營、維護， 道路運輸行業綜合監管平臺建設及運政信息指揮中心服務費，物業管理經費，省道大中修及養護經費，各類政府采購項目。

　　1.3.10.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）安排49.9萬元，主要用于交通工程質量安全監督站交通建設工程質量監督、安全監督、檢測、監理、綜治安全專項經費。

　　1.3.11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）安排584.92萬元，主要用于局本級和下屬事業單位住房公積金的基本支出。

　　1.3.12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼支出（項）安排10.73萬元，主要用于下屬事業單位購房補貼的基本支出。

　　1.4.一般公共預算基本支出情況

　　2019年一般公共預算基本支出5952.08萬元，其中：

　　人員經費5447.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金；

　　公用經費504.68萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、手續費、差旅費、維修（護）費、委托業務費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　1.5.2019年一般公共預算“三公”經費預算情況

　　1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

　　1.5.2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算14.7萬元，比上年執行數增加55.4%。主要用于接待上級部門來調研、工作指導檢查等支出。增加的主要原因是我局承擔工程項目實施較多，上級來指導和檢查工作次數增加。

　　1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算158.9萬元，比上年執行數上升19.7%。其中，公務用車運行費支出158.9萬元，主要用于公務用車日常運行費用支出；公務用車購置支出0萬元。增加的主要原因是公務用車運行維護費預算為定額，現實因車改進行中，部分車輛封存，實際運行維護費用減少。

　　2. 2019年政府性基金預算支出情況

　　2.1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

　　2019年政府性基金預算當年撥款200萬元，與2018年預算數相比增加50萬元。

　　2.2.政府性基金預算當年撥款結構情況

　　其他政府性基金安排的支出200萬元，占100%；。

　　2.3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

　　2.3.1.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）安排200萬元，主要用于2019年公路綠化養護的項目支出。

　　（四）其他重要事項的情況說明

　　1.機關運行經費

　　2019年諸暨市交通運輸局本級的機關運行經費財政撥款預算38.82萬元。

　　2.政府采購情況

　　2019年諸暨市交通運輸局政府采購預算總額581.78萬元，其中：政府采購貨物預算203.68萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算378.1萬元。

　　3.國有資產占有使用情況

　　截至2018年12月31日，諸暨市交通運輸局所屬各預算單位共有車輛93輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車31輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車8輛、應急機要通信用車0輛、其他用車54輛。單位價值200萬元以上大型設備無。

　　2019年部門預算安排購置車輛無，2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

　　4.績效目標設置情況

　　2019年諸暨市交通運輸局項目支出100%已實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款 8644.04萬元。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。

　　3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

　　4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　8．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）指公路養護支出。

　　9．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）指公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

　　10. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）指除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面支出。

　　11. 交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）指反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。

　　12.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　13. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　14.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　15.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　16. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。

　　17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　18 .住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

　　19.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項）指反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：諸暨市交通運輸局2019年部門預算表.pdf