市人大常委會：

根據《中華人民共和國預算法》第六十七條規定，現將2019年財政預算調整方案（草案）報告如下：

一、預算調整背景

今年以來，黨中央、國務院在全國范圍內實施更大規模減稅降費政策，規模將達到2萬億元，全面減輕企業負擔，激發市場活力。諸暨市積極貫徹落實好相關政策，但大規模減稅給財政帶來較大壓力。受經濟下行、實施減稅降費等因素影響，今年我市財政收入增速將有所放緩，而財政支出剛性較強，收支平衡壓力較大。為平衡好財政收支關系，對2019年財政預算進行調整。

二、預算調整依據

（一）《中華人民共和國預算法》第六十七條規定，在執行中需要增加或者減少預算總支出的，需要調入預算穩定調節基金的，需要增加舉借債務數額的，應當進行預算調整，編制預算調整方案，提請本級人民代表大會常務委員會審查和批準。

（二）財政部、省財政廳關于地方政府債券收支預算管理的規定。

（三）社會保險基金預算方面，由于靈活就業人員養老醫療集中補繳、醫保繳費政策調整享受待遇提高等原因，相應調整社會保險基金收支預算。

三、省財政廳下達我市2019年政府債務限額及地方政府債券情況

2019年省財政廳下達我市政府債務限額為231.21億元（其中：一般債務限額128.2億元，專項債務限額103.01億元），比上年末政府債務限額增加16億元。2019年我市政府債務余額為231.2億元，本年增加的政府債務為地方政府土地儲備專項債券16億元（其中10億元為2018年12月提前下達），全部用于高湖區域土地收儲項目。

四、一般公共預算收支調整事項

2019年一般公共預算總收入從年初預算1237667萬元調整為1347388萬元，增加109721萬元；總支出相應調整為1347388萬元，收支平衡。

（一）收入調整事項

2019年年初一般公共預算總收入為1237667萬元，調整為1347388萬元，本次增加109721萬元，主要是動用上年預算穩定調節基金30626萬元，財政專項調入一般公共預算52800萬元，其他政府性基金調入3000萬元，其他資金調入23295萬元。因受減稅降費政策和省調控影響，2019年一般公共預算收入存在較大不確定因素，如一般公共預算收入不能完成預期目標，將統籌調配其他財政資金以保障支出需求。

（二）支出調整事項

2019年年初一般公共預算總支出為1237667萬元，調整為1347388萬元，本次增加109721萬元。主要是全市基本支出增加46351萬元；鎮鄉超收分成支出增加39000萬元；城鄉居民醫療保險基金增加4500萬元；機關事業單位養老保險基金增加6700萬元；企業職工基本養老保險增加6895萬元；各鎮、村采礦權出讓分成補助增加3275萬元，科技局市級科技計劃項目增加3000萬元。

（三）上年結轉項目調整事項

上年結轉一般公共預算項目合計10206.5萬元，結轉至2019年主要用于部門項目預算的追加和基本支出的追加等。

五、政府性基金預算收支調整事項

2019年政府性基金預算收入從年初預算642011萬元調整為966224萬元，增加324213萬元；總支出相應調整為966224萬元，收支平衡。

（一）收入調整事項

2019年年初政府性基金預算總收入為642011萬元，調整為966224萬元，本次增加324213萬元，主要是地方政府債券收入增加6億元，土地出讓收入預測增加26億元，單位清理資金繳入4213萬元。

（二）支出調整事項

2019年年初政府性基金預算總支出為642011萬元，調整為966224萬元，本次增加324213萬元。新增支出主要用于高湖區域土地收儲項目和土地出讓成本、礦山治理備用金及復墾費用。

六、社保基金預算收支調整事項

2019年年初社會保險基金預算收入為754970萬元，本次增加7777萬元，收入從年初預算754970萬元調整為762747萬元。年初社會保險基金預算支出為831831萬元，本次增加70717萬元，支出從年初預算831831萬元調整為902548萬元。收支相抵，本年收支缺口139801萬元。

諸暨市人民政府

2019年10月12日