?一、高湖建管辦概況

　　（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)落實(shí)市委、市政府關(guān)于高湖蓄滯洪區(qū)改造工程的決策和部署。

2.負(fù)責(zé)擬定高湖規(guī)劃范圍內(nèi)總體開發(fā)建設(shè)規(guī)劃和發(fā)展計劃，并經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)高湖規(guī)劃范圍內(nèi)控制性詳規(guī)、修建性詳規(guī)、相應(yīng)專項(xiàng)規(guī)劃的編制、報批以及組織實(shí)施工作。

4.負(fù)責(zé)高湖規(guī)劃范圍內(nèi)各類政府性投資建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究報告、初步設(shè)計審核報批工作。

5.負(fù)責(zé)高湖建設(shè)項(xiàng)目推介、信息發(fā)布等工作，做好招商引資工作。

6.負(fù)責(zé)高湖規(guī)劃范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)和市容環(huán)境管理工作。

7.負(fù)責(zé)高湖規(guī)劃范圍內(nèi)國有資產(chǎn)保值增值、產(chǎn)權(quán)經(jīng)營和有關(guān)物業(yè)管理工作。

8.負(fù)責(zé)高湖蓄滯洪區(qū)改造工程建設(shè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

9.負(fù)責(zé)高湖滯洪水庫分洪閘設(shè)施設(shè)備的檢查、日常維護(hù)、安全管理工作，執(zhí)行落實(shí)防汛調(diào)度命令。

10.負(fù)責(zé)高湖周邊新農(nóng)村建設(shè)的改造提升，督促協(xié)調(diào)相關(guān)街道落實(shí)政策處理等工作。

11.參與高湖規(guī)劃范圍內(nèi)國有土地使用權(quán)的出讓、轉(zhuǎn)讓、劃撥和土地利用總體規(guī)劃調(diào)整等工作。

12.承辦市委、市政府交辦的其他工作。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，高湖建管辦部門預(yù)算只包括：諸暨高湖建設(shè)管理辦公室的部門預(yù)算。

　　二、高湖建管辦部門2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

高湖建管辦部門2019年收入預(yù)算461.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入461.83萬元，占?100?%。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　高湖建管辦部門2019年支出預(yù)算為461.83萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：社會保障和就業(yè)支出56.71萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.69萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出337.34萬元、住房保障支出50.09萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出423.99萬元，日常公用支出37.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款461.83萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加54.80萬元，主要是新增了2名事業(yè)招考人員。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

????社會保障和就業(yè)支出56.71萬元，占?12.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.69萬元，占?3.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出337.34萬元，占?73.0%；住房保障支出50.09萬元，占10.9%。

????1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)40.51萬元，主要用于單位行政事業(yè)人員由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

1.3.2.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)16.20萬元，主要用于單位行政事業(yè)人員由單位繳納的職業(yè)年金支出。

1.3.3.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)8.31萬元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

1.3.4.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)9.38萬元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

1.3.5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)337.34萬元，主要用于行政單位（包括事業(yè)單位）人員、日常公用等基本支出。

1.3.6.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)50.09萬元，主要用于行政事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金支出。

????1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出461.83萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)423.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金；

公用經(jīng)費(fèi)37.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實(shí)際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬元，比與上年預(yù)算數(shù)減少2萬。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。本單位2016年9月按規(guī)定對公務(wù)用車進(jìn)行了改革，公車已全部移交封存。

2.?2019年政府性基金預(yù)算支出情況

????2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年高湖建管辦本級（含高湖管理服務(wù)中心）1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算37.84萬元。

2.政府采購情況

2019年高湖建管辦各單位政府采購預(yù)算總額7.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.35萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況?

截至2018年12月31日，高湖建管辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0?輛，原使用的舊城改造辦3?輛公車已全部移交封存（2016年9月按規(guī)定進(jìn)行了公車改革）。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

????4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年高湖建管辦無項(xiàng)目支出，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

4.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

?5.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。　　

???附件：（高湖辦）2019年部門預(yù)算表.pdf