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　　一、諸暨市人力資源和社會保障局概況

　　（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于人力資源和社會保障工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；起草人才開發(fā)、人事行政管理、勞動和社會保障工作規(guī)范性文件，擬訂相應的政策及實施辦法，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.負責編制全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂機關企事業(yè)單位人事制度改革方案、勞動和社會保障制度改革方案并組織實施；負責匯總上報全市機關和參照公務員法管理事業(yè)單位進人計劃，報上級部門同意后組織實施；并監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況；負責全市人才人事、勞動和社會保障的統(tǒng)計工作。

3.綜合管理全市人才開發(fā)工作。會同有關部門擬訂和實施全市人才發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和綜合性政策；負責指導和協(xié)調(diào)全市人才選拔、培養(yǎng)、引進項目的組織實施；擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源的合理流動、有效配置。

4.負責促進就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系和就業(yè)援助制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負責大中專、職業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)的管理指導；建立健全就業(yè)、失業(yè)預測預警、監(jiān)控分析制度；完善職業(yè)技能資格制度，建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度。

5.負責統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的社會保障體系建設。擬訂城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，逐步提高基金統(tǒng)籌層次；會同有關部門擬定社會保險基金及補充社會保險基金管理和監(jiān)督制度，組織編制社會保險基金預決算草案；組織實施社會保險基金的預測預警分析，擬訂應對措施；管理所屬社會保險經(jīng)辦機構，負責社會保險服務體系建設；負責各類補充保險相關內(nèi)容的審核和備案。

6.會同有關部門擬訂機關企事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；擬訂機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；制定市屬事業(yè)單位工資總額和工資計劃管理政策，負責市屬機關事業(yè)單位人員和工資總額的管理和審核；負責企業(yè)職工工資的宏觀調(diào)控工作。

7.會同有關部門指導全市事業(yè)單位改革和人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策，綜合管理事業(yè)單位人員的聘用、考核、培訓、獎懲以及公開招聘、崗位設置等工作。

8.擬訂專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革，組織實施專業(yè)技術執(zhí)業(yè)資格，負責專業(yè)技術人員的資格評價和資格考試工作；擬訂高技能人才培養(yǎng)和激勵政策，會同有關部門擬訂農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

9.負責全市引進國（境）外人才智力工作，擬訂全市引進國（境）外人才智力政策；負責全市外國專家及港澳臺專家的管理工作；歸口管理全市出國（境）培訓工作；負責促進國（境）外人才智力交流與合作工作。

????10.會同有關部門擬訂軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部及家屬安置政策和安置計劃，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓工作；會同有關部門做好部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和維穩(wěn)工作。

11.負責全市行政機關公務員綜合管理；會同有關部門完善公務員制度，擬訂有關人員調(diào)配政策、本市榮譽制度和政府獎勵制度；配合有關部門開展政府公務員績效考核。

12.會同有關部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。

13.擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制，組織實施勞動保障監(jiān)察和勞動用工管理。

14.承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，諸暨市人力資源和社會保障局部門預算包括：人力資源和社會保障局本級預算，諸暨市社會保險事業(yè)管理局、諸暨市就業(yè)管理服務處、諸暨技師學院、諸暨市人事考試中心、諸暨市職稱考評服務中心5家事業(yè)單位預算。

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二、諸暨市人力資源和社會保障局2019年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市人力資源和社會保障局2019年收入預算34202.84萬元，其中：一般公共預算撥款收入32786.07萬元，占95.86%；財政專戶管理資金824.02萬元，占2.41%；專戶管理其他資金433.75萬元，占1.27%；其他資金159.00萬元，占0.46%。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　諸暨市人力資源和社會保障局2019年支出預算為34202.84萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出354.15萬元、教育支出7452.18萬元、科學技術支出100萬元、社會保障和就業(yè)支出25844.85萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出163.93萬元、住房保障支出287.73萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出9179.09萬元，日常公用支出1243.59萬元，項目支出23780.15萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款32786.07萬元，比2018年預算數(shù)增加22034.08萬元，主要是本年度專項撥款預算增加。

1.2.一般公共預算當年撥款結(jié)構情況

????一般公共服務支出354.15萬元，占1.08%；教育支出6268.82萬元，占19.12%；科學技術支出100.00萬元，占0.31%;社會保障和就業(yè)支出25611.44萬元，占78.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出163.93萬元，占0.50%；住房保障支出287.73萬元，占0.88%。

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.?一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）安排70.70萬元，主要用于局本級公務員學法用法三年輪訓、行政獎勵經(jīng)費、初任公務員培訓經(jīng)費、政府法律顧問工作經(jīng)費等方面的項目支出。

1.3.2.?一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）安排66.87萬元，主要用于局本級自謀職業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)保繳費及年審、軍轉(zhuǎn)干部生活補助及家屬安置等方面的項目支出。

1.3.3.?一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）安排132.42萬元，主要用于高層次人才服務中心建設等方面的項目支出。

1.3.4.?一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）安排84.16萬元，主要用于信息化建設、優(yōu)秀公務員健康休養(yǎng)等方面的項目支出。

1.3.5.?教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）安排6268.82萬元，主要用于技師學院人員、日常公用等方面的基本支出。

1.3.6. 科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）安排100萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)發(fā)展專項資金等方面的項目支出。

1.3.7. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）安排1823.32萬元，主要用于局本級、社保局、就業(yè)處人員、日常公用等方面的基本支出。

1.3.8. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）安排423.10萬元，主要用于局本級公務員、事業(yè)編制招考選調(diào)工作經(jīng)費、社會保險基金第三方審計、人事檔案管理經(jīng)費、派駐基層人力社保所干部養(yǎng)老金年金單位繳費、全市統(tǒng)發(fā)工資與企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工作等方面的項目支出。

1.3.9.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業(yè)務管理（項）安排123.49萬元，主要用于局本級大樓物業(yè)管理費、政策宣傳費等方面的項目支出。

1.3.10. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監(jiān)察（項）安排25萬元，主要用于勞動監(jiān)察辦案經(jīng)費補助等方面的項目支出。

1.3.11. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業(yè)管理事務（項）安排10.98萬元，主要用于精準就業(yè)扶貧工作等方面的支出。

1.3.12. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）安排606.59萬元，主要用于社保局社會保險擴面業(yè)務費、社?；疸y行業(yè)務手續(xù)工本費、個體繳費短信服務費、基本醫(yī)療保險經(jīng)辦服務外包、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作經(jīng)費、線路租用、社保經(jīng)辦業(yè)務日常消耗、社保檔案整理及掃描、企業(yè)退休人員社會化管理工作經(jīng)費、個人權益記錄單寄送、定點藥店第三方審核費、社會保障市民卡維護費等方面的項目支出。

1.3.13. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）安排392.74萬元，主要用于局本級和社會保險事業(yè)管理局機關事業(yè)單位人事綜合管理信息平臺維護、日志式考核系統(tǒng)維護及系統(tǒng)升級、社保信息系統(tǒng)維護、社保信息系統(tǒng)硬件平臺維保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保系統(tǒng)維護、全省異地容災運行維護、“最多跑一次”社保系統(tǒng)對接改造、社保信息系統(tǒng)等保復評、自助機身份證讀卡器升級、軟件更新維護升級和設備維保等方面的項目支出。

1.3.14. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）安排14.60萬元，主要用于局本級勞調(diào)委、勞動合同鑒證管理經(jīng)費等方面的項目支出。

1.3.15. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構（項）安排112.14萬元，主要用于局本級和就業(yè)處公共實訓基地建設補助、就業(yè)培訓業(yè)務等方面的項目支出。

1.3.16. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）安排19.64萬元，主要用于調(diào)解仲裁經(jīng)費補助等方面的項目支出。

1.3.17. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）安排125.42萬元，主要用于臨聘人員經(jīng)費方面的基本支出和社保費用征管劃轉(zhuǎn)系統(tǒng)改造等方面的項目支出。

1.3.18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）安排796.01萬元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費等基本支出。

1.3.19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）安排318.40萬元，主要用于單位實際繳納的職業(yè)年金等基本支出。

1.3.20. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）安排20820萬元，主要用于退休干部活動經(jīng)費、企業(yè)退休人員社會化管理服務工作等項目支出。

1.3.21. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）安排99.98萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險方面的基本支出。

1.3.22. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）安排63.95萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險方面的基本支出。

1.3.23. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排256.92萬元，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

1.3.24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）安排30.81萬元，主要用于按規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

????1.4.一般公共預算基本支出情況

2019年一般公共預算基本支出9769.33萬元，其中：

人員經(jīng)費9179.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費590.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

1.5.2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算9萬元，與上年執(zhí)行數(shù)基本持平。主要用于上級有關部門督查、調(diào)研、兄弟縣市單位交流、各類教學和科研業(yè)務活動、公務員、事業(yè)單位招考和各類項目評審、就業(yè)培訓、評選及驗收專家接待等支出。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：因涉及車改，本單位未保留公務用車。

2. 2019年政府性基金預算支出情況

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2019年諸暨市人力資源和社會保障局本級、諸暨市社會保險事業(yè)管理局、諸暨市就業(yè)管理服務處等兩家參公事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算229.34萬元。

2.政府采購情況

2019年諸暨市人力資源和社會保障局各單位政府采購預算總額674.92萬元，其中：政府采購貨物預算333萬元、政府采購服務預算341.92萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況?

截至2018年12月31日，諸暨市人力資源和社會保障局所屬各預算單位未保留公務用車。

????4.績效目標設置情況

2019年諸暨市人力資源和社會保障局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款23016.74萬元。

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三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7. 一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）指未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）指用于軍轉(zhuǎn)干部安置、人員經(jīng)費、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。

9.一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）指用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。

10.一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務（項）指其他人力資源事務方面的支出。

11.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）指反映工業(yè)、交通、勞動保障等部門舉辦的技工學校支出。

12.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）指反映用于科技方面的其他科學技術支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）其他的基本支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業(yè)務管理（項）指反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監(jiān)察（項）指反映勞動保障監(jiān)察事務支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業(yè)管理事務（項）指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）指反映社會保險業(yè)務管理和基金監(jiān)督方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）指反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設、運行維護和數(shù)據(jù)分析等方面的支出，如金保工程、社會保障卡建設和運行維護、人力資源市場信息化等支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）指反映勞動關系和維權事務的支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構（項）指反映公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構的支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）指反映仲裁機構實體化建設、辦案經(jīng)費、調(diào)解仲裁能力建設等支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）指反映其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

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附件1：諸暨市人力資源和社會保障局2019年部門預算表.xls

附件2：諸暨市人力資源和社會保障局2019年部門三公經(jīng)費會議費培訓費預算表.xls

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諸暨市人力資源和社會保障局

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