諸暨市司法局2019年部門預(yù)算
諸暨市司法局2019年部門預(yù)算
一、諸暨市司法局概況
（一）主要職能
???? 根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)<諸暨市司法局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（諸編[2011]24號），市司法局是主管全市司法行政工作的市政府工作部門。主要職責(zé)有：
??? 1.貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，編制全市司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施；制定司法行政工作的各項規(guī)章制度并監(jiān)督實施。
?? ??2.承擔(dān)市委依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，擬訂全市法制宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）、各部門、各行業(yè)的普法依法治理工作。
??? ?3.承擔(dān)市社區(qū)矯正工作委員會辦公室的日常工作，擬訂全市社區(qū)矯正工作方案、計劃及有關(guān)工作制度并組織實施；指導(dǎo)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）的社區(qū)矯正工作。
??? ?4.指導(dǎo)管理和監(jiān)督全市律師、法律工作者的法律援助工作；綜合管理社會法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。
???? 5.管理和指導(dǎo)全市公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作。
??? ?6.負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全市基層司法所和基層法律服務(wù)、刑釋解教人員安置幫教工作；指導(dǎo)管理全市人民調(diào)解工作；管理“12348”法律服務(wù)工作，參與社會治安綜合治理。
???? 7.指導(dǎo)和監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)行政處罰、行政復(fù)議、應(yīng)訴和國家賠償案件的辦理；承辦應(yīng)由本局受理的行政案件。
???? 8.負(fù)責(zé)制定全市司法行政干部和法律服務(wù)人員的業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作。
??? ?9.配合市職改主管部門做好律師、公證員等專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審工作。
???? 10.承辦市政府交辦的其他事項。
??? ?（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
?? ??從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市司法局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算。
???? 二、諸暨市司法局2019年部門預(yù)算安排情況說明
???? （一）收入預(yù)算總體安排情況
???? 諸暨市司法局2019年收入預(yù)算1752.03萬元，其中：財政撥款1752.03萬元，占100%。
???? （二）支出預(yù)算總體安排情況
??? ?諸暨市司法局2019年支出預(yù)算為1752.03萬元。
???? 1.按支出功能分類，包括：公共安全支出1532.88萬元，社會保障和就業(yè)支出98.34萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.04萬元，住房保障支出76.77萬元。
???? 2.按支出用途分類，包括：人員支出634.46萬元，日常公用支出87.11萬，對個人和家庭補助支出101.36萬元，項目支出929.1萬元。
??? ?（三）財政撥款收支預(yù)算情況
??1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1752.03萬元，比2018年預(yù)算數(shù)1283.52萬元增加468.51萬元，主要是法律援助經(jīng)費145萬元納入一般公共預(yù)算，行政村（社區(qū)）法律顧問費增加54.1萬元，公共法律服務(wù)中心、社區(qū)矯正中心物業(yè)運行費增加80萬元,提前下達(dá)的省補辦案經(jīng)費及裝備經(jīng)費199萬元納入本年預(yù)算。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全支出（類）1532.88 萬元，占87.49 %；社會保障和就業(yè)（類）98.34萬元，占5.62 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）44.04萬元，占2.51%；住房保障支出（類）萬元76.77，占4.38%。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
??? ?1．公共安全（類）司法（款）行政運行（項）安排571.01萬元，主要用于諸暨市司法局機(jī)關(guān)在職人員、日常公用等方面的基本支出。
??? 2.公共安全（類）司法（款）一般行政事務(wù)管理（項）安排319萬元，其中用于公共法律服務(wù)中心、社區(qū)矯正中心物業(yè)管理120萬元，省補業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費101萬元，省補辦案經(jīng)費35萬元，省補社區(qū)矯正經(jīng)費63萬元。
3.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）安排106萬元，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排的十大調(diào)解委員會、人民調(diào)解以獎代補、基層司法所建設(shè)、安置幫教、12348法律援助熱線等項目支出。
4．公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）安排95萬元，主要用于市司法局按照政府職能安排的法治宣傳、1963法潤諸暨項目支出。
??? 5.公共安全（類）司法（款）律師公證管理（項）安排136.6萬元，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排的公證及律師行業(yè)管理、行政村（社區(qū)）法律顧問補助項目支出。
6.公共安全（類）司法（款）法律援助（項）安排145萬元，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排的法律援助案件補貼等支出。
7.?公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）安排127.5萬元，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排社區(qū)矯正購買服務(wù)、社區(qū)矯正開展工作項目支出。
?? ?8.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）安排32.77萬元，主要用于臨聘人員工資支出。
????9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）安排15.96萬元，主要用于諸暨市司法局離退休人員經(jīng)費支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金保險繳費支出（項）安排58.84萬元，主要用于諸暨市在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）安排23.54萬元，主要用于諸暨市在職人員職業(yè)年金繳費支出。
??12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）安排44.04萬元，主要用于諸暨市司法局機(jī)關(guān)在職和離退休人員醫(yī)療保險和醫(yī)療經(jīng)費的支出。
?????13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排76.77萬元，主要用于諸暨市司法局為職工繳納的住房公積金支出、住房補貼支出。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2019年一般公共預(yù)算基本支出807.5萬元，其中：
人員經(jīng)費711.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、住房公積金。
公用經(jīng)費87.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
?? ?1.5.2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
?? ??1.5.1因公出國（境）經(jīng)費
?? ??2019年未安排因公出國（境）經(jīng)費。根據(jù)市外事辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排（在全市因公出國（境）經(jīng)費總額內(nèi)安排）。
???? 1.5.2.公務(wù)接待費
???? 2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算4.00萬元，主要用于接待上級及地方有關(guān)部門督查、市內(nèi)兄弟單位交流、各類業(yè)務(wù)活動等支出。
?? ?1.5.?3.公務(wù)用車購置及運行費
?? ??2019年安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算6.4萬元，與上年持平，其中：公務(wù)用車運行費支出6.4萬元，主要用于開展辦案、公務(wù)活動所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。減少的主要原因為單位實施公車改革，車輛減少。
2.2019年政府性基金預(yù)算支出情況
2.1.2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2019年諸暨市司法局的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算87.11萬元。
2.政府采購情況
2019年諸暨市司法局政府采購預(yù)算總額90萬元主要為政府采購培訓(xùn)服務(wù)26萬元，療休養(yǎng)服務(wù)10萬元，物業(yè)管理服務(wù)54萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，諸暨市司法局共有車輛4輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬以上大型設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年諸暨市司法局社區(qū)矯正項目績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款190.5萬元。（包括省補63萬元、市財政127.5萬元）
???? 三、名詞解釋
???? 1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?? ??2.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
?? ??3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
???? 4.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? ?5．公共安全（類）司法（款）行政運行（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6. 公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出。
7. 公共安全（類）司法（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出。
???8.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）指反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)解費、安置幫教費、社區(qū)矯正費、司法所經(jīng)費和“12348”法律服務(wù)專用電話等支出。
???? 9．公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項），指反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
? ???10.公共安全（類）司法（款）律師公證管理（項），指反映各級司法行政部門用于指導(dǎo)律師公證工作的支出和對享受財政補助的律師事務(wù)所、公證處等單位的補助。
????11.公共安全（類）司法（款）法律援助（項），指反映各級司法行政部門用于法律援助辦案補貼等支出。
12.?公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項），指反映司法行政部門用于社區(qū)矯正購買服務(wù)、矯正裝備購置及維護(hù)方面的支出。
??? 13.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項），指反映司法行政部門發(fā)生的司法鑒定工作指導(dǎo)費、法學(xué)研究費、司法協(xié)助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。
??? ?14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指反映于未實行歸口管理的行政單位開支的離退休。
?? ??15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
?? ??16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
??17．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項），指用于司法局按照國家政策規(guī)定向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
諸暨市司法局2019年部門預(yù)算表.pdf?
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