中共諸暨市委諸暨市人民政府接待處2019年部門預算

發布時間：2019-02-15 10:31 瀏覽次數: 信息來源：市委市政府接待處

一、中共諸暨市委、諸暨市人民政府接待處概況

（一）主要職能

1.主要負責中央機關、國家部委、省級機關及部門領導及隨行人員、紹興市主要領導，以及由上述機構派出來我市檢查、調查、考察團組的接待；

2.負責外省、市來我市進行參觀、考察的黨政副縣級領導干部的接待，統籌安排食宿、交通及參觀、考察、洽談等活動，協調、組織市級有關部門情況介紹；

3.負責市委、市人大、市政府、市政協來客接待工作；

4.參與協助市級重要會議、重要活動的接待服務工作；

5.負責對全市部門、鎮鄉公務接待工作的業務指導；

6.負責我市內部接待經費的統一管理使用；

7.負責協助市主要領導外出公務活動的聯絡工作；

8.負責來我市采訪、調研、組稿的省級以上新聞工作者及領導的接待；

9.負責市級領導交辦的其他任務。　　

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，中共諸暨市委、諸暨市人民政府接待處部門預算包括：本級預算。

二、中共諸暨市委、諸暨市人民政府接待處2019年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

中共諸暨市委、諸暨市人民政府接待處2019年收入預算200萬元，其中：一般公共預算撥款收入200萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；專戶管理其他資金0萬元，占0%；單位結余資金0萬元，占0 %；其他資金0萬元，占0%。

（二）支出預算總體安排情況

中共諸暨市委、諸暨市人民政府接待處2019年支出預算為 200萬元。

1.按支出功能分類，包括：一般公共服務200萬元。

2.按支出用途分類，包括：人員支出0萬元，日常公用支出200萬元，項目支出0萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款200萬元，比2018年預算數增加0萬元，主要是接待量與2018年總體預計持平。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）200萬元，占0%；公共安全支出（類）0萬元，占0%。

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.一般公共服務支出（類）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）事務200萬元，主要用于上級領導考察調研、省內外黨政考察、市級招商大會、市級重大節會等支出。

1.4.一般公共預算基本支出情況

2019年一般公共預算基本支出200萬元，其中：

人員經費0萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出（各部門根據實際情況調整）；

公用經費200萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

1.5.2019年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。2020年預算安排0萬元，比上年執行數增長0 %。主要用于因公出境等支出。增加的主要原因是無該項業務。

1.5.2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算200萬元，比上年執行數增長0%。主要用于接待上級領導考察調研、省內外黨政考察、市級招商大會、市級重大節會等支出。增加的主要原因是2019年預計總體接待量與2018年持平。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執行數增長0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于……等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是本部門無獨立公務用車。

2. 2019年政府性基金預算支出情況

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年中共諸暨市委、諸暨市人民政府接待處等1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算0萬元。

2.政府采購情況

2019年中共諸暨市委、諸暨市人民政府接待處各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，中共諸暨市委、諸暨市人民政府接待處所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、應急機要通信用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2019年部門預算安排購置車輛0 輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）（或2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）。

4.重點項目預算績效情況

2019年中共諸暨市委、諸暨市人民政府接待處重點項目支出及預算績效目標如下：