一、開發委概況

　?。ㄒ唬┲饕毮?/span>

負責城西工業新城和城北高新技術產業園區規劃確定范圍內總體規劃、詳細規劃、相關專項規劃和開發區內的行政村建設規劃的編制、報批及組織實施工作；各類建設項目的規劃選址、定點、核發“一書三證”工作；各類建設項目的立項、可行性研究報告、初步設計審核報批工作，以及外商投資企業合同章程的審批、批準證書的頒發；建設用地的征用和國有土地使用權的出讓、轉讓、劃撥、登記和核發土地使用證，以及土地征用農轉非手續的辦理等各項工作，統一管理開發區行政村農民私人建房用地工作；規劃確定范圍內外經貿和招商引資工作；市政基礎設施工程的配套建設和市容環境管理工作；開發區安全生產和勞動用工相關管理工作；工業企業的有關經濟管理工作；承辦市委市政府交辦的其他工作。

　　（二）部門預算單位構成

????從預算單位構成看，開發委部門預算包括：開發委本級預算。

　　二、開發委部門2019年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

開發委部門2019年收入預算45067.45萬元，其中：一般公共預算撥款收入846.88萬元，占1.88%；政府性基金收入44220.57萬元，占98.12%；

　　（二）支出預算總體安排情況

　　開發委部門2019年支出預算為45067.45萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、住房保障支出、其他支出。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出779.29萬元，日常公用支出67.58萬元，項目支出44220.57萬元。

（三）財政撥款支出情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款846.88萬元，比2018年預算數增加335.44萬元，主要是人員經費往年在一般公共預算和政府性基金預算中列支，2019年都在一般公共預算中列支。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）610.63萬元，占72.10%；社會保障和就業支出（類）102.42萬元，占12.09%；醫療衛生與計劃生育支出（類）35.96萬元，占4.25%。住房保障支出（類）97.87萬元，占11.56%。

????1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行(項)安排610.63萬元，主要用于人員經費和公用經費的基本支出。

1.3.2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）73.16萬元，主要用于人員養老保險繳費支出。

1.3.3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）29.26萬元，主要用于人員職業年金繳費支出。

1.3.4.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（室）行政單位醫療（款）安排35.96萬元，主要用于人員經費的醫療保險等支出。

1.3.5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排95.56萬元。

1.3.6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）安排2.31萬元。

1.4.一般公共預算基本支出情況

2019年一般公共預算基本支出846.88萬元，其中：

人員經費775.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；

公用經費67.58萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、手續費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出；

對個人和家庭的補助4.12萬元，主要包括醫療費補助、獎勵金；

1.5.2019年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.會議費：2019年安排會議費預算1萬元，主要用于接待招商引資相關工作等支出。增加的主要原因是2019年招商引資項目增加，會議費用增加。

?

1.5.2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算3萬元，主要用于接待招商引資相關工作等支出。增加的主要原因是2019年招商引資項目增加，接待費用增加。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，其中，公務用車購置支出0萬元，公務用車運行維護費支出0萬元，公車已統一處理；

1.5.4培訓費：2019年安排培訓費預算3萬元，主要用于招商引資相關工作培訓等支出。增加的主要原因是為增加2019年招商引資項目，全體或相關工作人員需參加各類相關培訓，培訓費用增加。

2. 2019年政府性基金預算支出情況

2.1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

2019年政府性基金預算當年撥款44220.57萬元，比2018年預算數減少7609.95萬元，主要是2019年土地出讓量預計將減少。

2.2.政府性基金預算當年撥款結構情況

????城鄉社區支出（類）44200.57萬元，占99.95%；其他支出（類）20萬元，占0.05%；。

????2.3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

2.3.1．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）安排19585萬元，主要用于征地和拆遷補償支出等項目支出。

2.3.2．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）安排11485.43萬元，主要用于土地開發支出等項目支出。

2.3.3．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）安排9550萬元，主要用于土地開發支出等項目支出。

2.3.4．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）安排189.62萬元，主要用于土地開發支出等項目支出。

2.3.5．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地的拆遷補償支出（項）安排1695.26萬元，主要用于土地開發支出等項目支出。

2.3.6. 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）安排1695.26萬元，主要用于土地開發支出等項目支出。

2.3.7. 其他支出（類）其他政府性基金安排的支出（款）其他政府性基金支出（項）安排20萬元，主要用于易地綠化補償費等項目支出。

??（四）其他重要事項的情況說明

???1、機關運行經費

???2019年開發委本級等1家行政單位的機關運行費用財政撥款預算67.58萬元。

???2、政府采購情況

???2019年開發委政府采購預算總額7.6萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算7.6萬元。

???3、國有資產占有使用情況

???截至2018年12月31日前，開發委所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、應急機要通信用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

4.績效目標設置情況

2019年開發委項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金: 本級財政部門預算撥付專戶資金。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除財政專戶管理資金外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　7．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用的土地補償費支出。

9．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用的地上附著物和青苗補償費支出。

10.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

11．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用的土地補償費支出。

12．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地的拆遷補償支出（項）：反映土地出讓收入用于前期土地開發的支出。

13．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：反映土地出讓收入用于城市建設配套費的支出。

14．其他支出（類）其他政府性基金安排的支出（款）資源保護及補償費等收入安排的支出（項）：反映資源保護及補償費等支出。

15. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。

16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映行政事業單位按人社、財政部規定的基本養老保險的繳費支出。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映行政事業單位按人社、財政部規定的職業年金的繳費支出。

?

? ? ? ?附件：1.開發委2019年部門預算表.xls 2.開發委2019年部門三公經費會議費培訓費預算表.xls