諸暨市教育局2019年部門預算
一、諸暨市教育局概況
（一）主要職能
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和教育法律法規、加強教育系統法制建設、推進教育事業科學和諧發展。
2.負責制定全市教育發展規劃、指導各級各類學校教學改革、負責教育基本信息的統計、分析和發布；負責指導全市學前教育、義務教育、普通高中教育、職業與成人教育的改革和發展、全面實施素質教育、推進基礎教育均衡發展。
3.指導全市各級各類學校（幼兒園）思想政治工作、德育、教學、體育、衛生、藝術、科技、普法、信息技術和國防教育等工作；組織對學校（幼兒園）各項工作的檢查、督導、評估；指導教育科學研究工作、總結交流教育經驗。
4.統籌管理本部門教育經費；參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的方針政策并監督使用情況；做好學校基建項目和現代教育技術裝備的規劃、審批和組織實施工作；負責教育系統內部審計。
5.根據干部管理權限、負責學校干部任免和教職員工的管理；組織、指導各級各類學校教師培訓工作、負責中小學（幼兒園）校長（園長）、教師的培訓；參與擬訂學校編制、工資等人事制度改革政策、負責教師資格認定和教師招聘工作；組織、指導教育系統人才隊伍建設和教職工的專業技術職務評聘工作。
6.負責指導全市教育系統的安全監管職責、組織或配合查處學校安全管理方面的失職或違法行為。
7.負責全市高校、中專招生及高等教育自學考試工作。
8.負責全市學校勤工儉學和后勤服務保障工作。
9.負責監督管理非教育部門辦學校的教育業務工作、核準招生計劃、協助培訓教師等；負責民辦學校（教育機構）的辦學許可；負責學前教育辦學機構的注冊審批和考核評估工作。
10.在市語言文字工作委員會的領導下、具體負責普通話的培訓、測試、推廣等工作、加強社會用字管理；負責市人民教育基金會的日常工作。
11.行使市人民政府教育督導室職能、對鎮鄉人民政府和學校的教育工作進行監督、檢查、評估、指導。
12.負責指導全市教育方面的國際和國內交流與合作、加強教育的開放與合作。
13.負責直屬學校（單位）、鎮鄉（街道）中心學校的黨建工作。
14.承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市教育局預算包括：教育局本級預算、6個局直屬事業單位預算、4所公辦普通高中預算、3所公辦職業學校預算、4所公辦直屬初中預算、1所公辦直屬小學預算、1所特殊學校預算、2所公辦直屬幼兒園預算以及27所鄉鎮（街道）中心學校預算和暨陽街道下屬3所幼兒園預算、9所小學預算。
二、諸暨市教育局2019年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市教育局2019年收入預算230257.63萬元，其中：一般公共預算撥款收入206560.60萬元，占89.7%；政府性基金收入0.00萬元，占0.0%；財政專戶管理資金14187.71萬元，占6.1%；專戶管理其他資金5011.27萬元，占2.2%；單位結余資金0.00萬元，占0.0 %；其他資金4498.04萬元，占2.0 %（其中：其他資金中包括省補資金學校公用經費拼盤1798.04萬元）。
（二）支出預算總體安排情況
諸暨市教育局2019年支出預算為230257.63萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般行政管理事務3.50萬元、一般行政管理事務21.81萬元、行政運行407.10萬元、其他教育管理事務支出1343.70萬元、學前教育18185.92萬元、小學教育71682.89萬元、初中教育48186.68萬元、普通高中教育21428.02萬元、其他普通教育支出12041.49萬元、中專教育146.20萬元、職業高中教育7539.96萬元、高等職業教育85.15萬元、其他職業教育支出251.00萬元、特殊學校教育857.51萬元、教師進修1356.76萬元、其他教育費附加安排的支出19686.97萬元、其他教育支出2984.78萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出15702.66萬元、機關事業單位職業年金繳費支出6281.16萬元、行政單位醫療33.79萬元、事業單位醫療1967.12萬元、住房公積金60.08萬元、購房補貼3.37萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出177539.21萬元、日常公用支出11253.09萬元、項目支出41465.32萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2019年一般公共預算當年撥款206560.60萬元，比2018年預算數185500.13萬元增加21060.47萬元，增加的主要因素為：2018年基本工資調整調標、養老金職業年金調整、住房公積金調標、考核獎補發等。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出25.31萬元，占0.0%；教育支出188432.03萬元，占91.2%；社會保障和就業支出16053.45萬元，占7.8%，醫療衛生與計劃生育支出1986.37萬元，占1.0 %；住房保障支出63.45萬元，占0.0 %。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1.2010302一般行政管理事務3.50萬元，主要用于下屬鄉村學校少年宮建設經費支出。
1.3.2.2013302一般行政管理事務21.81萬元，主要用于下屬學校公民道德建設經費支出。
1.3.3.2050101行政運行安排407.10萬元，主要用于局本級在職人員經費及日常辦公經費等基本支出。
1.3.4.2050199其他教育管理事務支出1321.20萬元,主要用于局本級事業、教育核算中心各類基本出和項目支出。
1.3.5.2050201學前教育13963.52萬元,主要用于全市自聘幼兒教師人員經費補助和下屬學校在編幼兒園教師工資福利等基本支出。
1.3.6.2050202小學教育68849.63萬元，主要用于下屬小學各類人員經費、日常公用經費等基本支出和保潔服務外包項目經費支出。
1.3.7.2050203初中教育46825.19萬元，主要用于下屬初中各類人員經費、日常公用經費等基本支出和保安服務外包項目經費支出。
1.3.8.2050204高中教育15698.89萬元,主要用于下屬普通高中各類人員經費、日常公用經費等基本支出。
1.3.9.2050299其他普通教育支出11881.37萬元,主要用于下屬直屬單位各類人員經費、日常公用經費等基本支出，以及局本級安排用于改善全市辦學條件的教育設施設備添置、安保經費投入及學生資助類經費以及四所改轉制高中部分專項補助支出等專項支出。
1.3.10.2050302中專教育100.0萬元，主要用于職業教育中心名校創建專項經費支出。
1.3.11.2050304職業高中教育6688.39萬元,主要用于下屬職業高中各類人員經費、日常公用經費等基本支出，以及局本級安排用于職成教質量提升專項支出。
1.3.12.2050305高等職業教育34.85萬元，主要用于下屬職業教育中心事業在職人員補助支出。
1.3.13.2050399其他職業教育支出15.00萬元,主要用于省補資金農廣校經費支出。
1.3.14.2050701特殊學校教育857.51萬元,主要用于下屬特殊學校各類人員經費、日常公用經費等基本支出，以及特殊教育專項經費。
1.3.15.2050801教師進修558.41萬元，主要用于下屬教師進修學校人員經費等各類基本支出。
1.3.16.2050999其他教育費附加安排的支出18681.69萬元,主要用于全市義務教育學校公用經費等基本支出，以及局本級安排用于對改轉制學校的部分補助支出和公辦園校空調安裝工程專項經費。
1.3.17.2059999其他教育支出2549.28萬元，主要用于局本級教育綜合管理經費支出、普通高中軟硬件提升經費支出，以及局本級安排用于全市教育人才獎勵經費、教師培訓經、學生資助經費支出。
1.3.18.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出11337.43萬元，主要用于全市在職教師養老保險繳費支出。
1.3.19.2080506機關事業單位職業年金繳費支出4716.02萬元，主要用于全市在職教師職業年金繳費支出。
1.3.20.2101101行政單位醫療支出33.79萬元,主要用于局本級行政人員的醫保繳費支出。
1.3.21.2101102事業單位醫療支出1952.58萬元,主要用于下屬學校教職工的醫保繳費支出。
1.3.22.2210201住房公積金支出60.08萬元,主要用于局本級行政人員的住房公積金繳費支出。
1.3.23.2210203購房補貼支出3.37萬元,主要用于局本級行政人員的住房補貼繳費支出。
1.4.一般公共預算基本支出情況
2019年一般公共預算基本支出174635.06萬元，其中：
人員經費165724.02萬元，主要包括：基本工資93.14萬元、津貼補貼146.16萬元、獎金91.50萬元、機關事業單位基本養老保險繳費48.07萬元、職業年金繳費19.23萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費12.40萬元、公務員醫療補助繳費21.39萬元、其他社會保險繳費4.91萬元、住房公積金60.08萬元、其他工資福利支出7455.07萬元、離休費295.32萬元、生活補助1040.59萬元、醫療費補助1237.50萬元、獎勵金21.59萬元、基本工資_事業32136.24萬元、津貼補貼_事業51465.03萬元、獎金_事業24718.16萬元、機關事業單位基本養老保險繳費_事業11289.36萬元、職業年金繳費_事業4696.80萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費_事業3875.11萬元、公務員醫療補助繳費_事業5280.99萬元、其他社會保險繳費_事業2430.46萬元、住房公積金_事業19284.65萬元、其他工資福利支出_事業0.28萬元；
公用經費8911.04萬元，主要包括：辦公費10.94萬元、郵電費4.00萬元、會議費1.87萬元、公務接待費8.00萬元、工會經費19.68萬元、公務用車運行維護費16.20萬元、其他交通費用21.60萬元、紙張（采購）2.16萬元、會議費（采購）1.87萬元、福利費（采購）9.60萬元、其他商品和服務支出260.12萬元、辦公設備購置12.20萬元、辦公費_事業1044.76萬元、印刷費_事業7.60萬元、咨詢費_事業1.50萬元、手續費_事業2.70萬元、水費_事業330.54萬元、電費_事業720.65萬元、郵電費_事業226.25萬元、物業管理費_事業263.06萬元、差旅費_事業138.34萬元、維修（護）費_事業1327.12萬元、租賃費_事業59.20萬元、會議費_事業1.20萬元、培訓費_事業709.32萬元、公務接待費_事業51.54萬元、專業材料費_事業150.60萬元、專用燃料費_事業45.06萬元、勞務費_事業405.61萬元、工會經費_事業9.00萬元、紙質（采購）63.53萬元、福利費（采購）1022.80萬元、其他商品和服務支出_事業1962.44萬元。
1.5.2019年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算63.34萬元，比上年執行數10.51萬元增長502.66 %。主要用于接待省教育現代化縣市創建接待、全市學校各類創建、評比、業務交流等招待支出。與上年執行數增加的主要原因為2019預算按各校核定上限數編報。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算16.20萬元，比上年執行數12.64萬元增長28.16%。其中：公務用車運行維護費支出16.20萬元，主要用于下屬直屬事業單位公務用車運行所需的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。比上年執行數增加的原因為：2018年用非一般公共財政預算安排的此項支出2.41萬元，2019 年預算數據按定額數據錄入。
2. 2019年政府性基金預算支出情況
2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2019年教育局本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算407.10萬元。
2.政府采購情況
2019年教育局各單位政府采購預算總額4584.31萬元，其中：政府采購貨物預算1065.86萬元、政府采購服務預算3518.45萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，教育局所屬各預算單位共有車輛7 輛，其中，一般公務用車6輛、其他用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備2套。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2019年教育局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款31922.47萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出及對家庭和個人補助支出等。
6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
9.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。
11.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
12.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
13.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
14.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學教育的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
15.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
16.教育支出（類）職業教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。
17.教育支出（類）職業教育（款）職業高中教育（項）：反映各部門舉辦的職業中學、農業中學（含普通高中改制的）、半工（農）半讀中學的支出或補助費。
18.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。
19.教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。
20.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。
21.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：反映教師進修、師資培訓支出。
22.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除上述項目以外的教育費附加支出。
23.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
24.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
25.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
26.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇的醫療經費。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
諸暨市教育局2019年部門預算表.xls