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諸暨市郵政業發展中心2019年部門預算

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　　一、諸暨市郵政業發展中心概況

　　（一）主要職能

1.協助諸暨郵政管理局開展相關業務的檢查工作；

2.承擔諸暨郵政管理局交辦的相關具體工作；

3.承辦上級郵政管理部門及市政府交辦的其他工作。　　

（二）部門預算單位構成

????從預算單位構成看，諸暨市郵政業發展中心部門預算包括：諸暨市郵政業發展中心預算。

　　二、諸暨市郵政業發展中心2019年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市郵政業發展中心2019年收入預算156.92萬元，其中：一般公共預算撥款收入156.92萬元，占100%。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　諸暨市郵政業發展中心2019年支出預算為156.92萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：交通運輸支出130.5萬元，社會保障和就業支出11.09萬元，醫療衛生與計劃生育支出4.62萬元，住房保障支出10.71萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出89.74萬元，對個人和家庭補助支出11.24萬元，日常公用支出5.94萬元，項目支出50萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款156.92萬元，比2018年預算數增加20.25萬元，主要是因人員增加基本支出增加。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

????交通運輸支出130.5萬元，占83.2%；社會保障和就業支出11.09萬元，占7.1%；醫療衛生與計劃生育支出4.62萬元，占2.9%；住房保障支出10.71萬元，占6.8%。

??????? ?1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）安排4.62萬元，主要用于社保醫療繳費支出。

1.3.2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排9.60萬元，主要用于公積金繳費支出。

1.3.3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼項安排1.11萬元，主要用于購房補貼繳費支出。

1.3.4交通運輸支出（類）郵政業支出（款）行政支出（項）安排80.33萬元，主要用于基本支出。

1.3.5交通運輸支出（類）郵政業支出（款）其他郵政業支出（項）安排50.17萬元，主要用于項目支出。

1.3.6社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）安排7.92萬元，主要用于事業單位基本養老保險繳費支出。

?????? ??1.3.7社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）安排3.17萬元，主要用于職業年金支出。

1.4.一般公共預算基本支出情況

2019年一般公共預算基本支出106.92萬元，其中：

人員經費100.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費5.94萬元，主要包括：福利費、其他商品和服務支出。

1.5.2019年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算0萬元，減少的主要原因是按照標準嚴格控制三公經費支出。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，主要原因為我單位無公務用車。

2. 2019年政府性基金預算支出情況

??2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況

2019年諸暨市郵政業發展中心政府采購預算總額21萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元、政府采購服務預算18萬元。

2.國有資產占有使用情況?

截至2018年12月31日，諸暨市郵政業發展中心所屬各預算單位共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備????

3.績效目標設置情況

2019年諸暨市郵政業發展中心項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款50萬元。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項），反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項），反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

10.交通運輸支出（類）郵政業支出（款）行政支出（項），反映行政的單位的基本支出（包括屬于公務員管理的事業單位）。

11.交通運輸支出（類）郵政業支出（款）其他郵政業支出（項），反映用于其他郵政業方面的支出。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

附件2：諸暨市郵政業發展中心2019年部門預算表.xls

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