諸暨市文化廣電新聞出版局2019年部門預(yù)算

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　　一、諸暨市文化廣電新聞出版局概況

　　（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于文化廣播電視新聞出版工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章;根據(jù)本市實(shí)際，擬訂文化、廣播電影電視、新聞出版工作規(guī)范性文件和有關(guān)管理辦法，經(jīng)審議通過后組織實(shí)施。

2.研究擬訂全市文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革；加強(qiáng)文化系統(tǒng)人才隊(duì)伍的建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)人事制度的改革；參與或組織實(shí)施重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè)，管理市級(jí)公共文化設(shè)施。

3.綜合管理全市戲劇、音樂、舞蹈、曲藝、美術(shù)等文化藝術(shù)事業(yè)，重點(diǎn)抓好各門類藝術(shù)精品的創(chuàng)作與制作管理，策劃、指導(dǎo)具有示范性的重大藝術(shù)活動(dòng)。

4.綜合管理全市社會(huì)文化和圖書事業(yè)，加強(qiáng)圖書館、文化館（站）、博物館和影劇院建設(shè)；指導(dǎo)開展群眾文化活動(dòng)，指導(dǎo)開展少兒文化等工作；指導(dǎo)綜合文化站事業(yè)和基層文化建設(shè)。

5.依法對(duì)全市廣播電影電視事業(yè)實(shí)施行業(yè)管理，指導(dǎo)監(jiān)督全市廣播電影電視播出機(jī)構(gòu)的安全播出工作。負(fù)責(zé)監(jiān)管全市廣播影視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)、廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放節(jié)目、廣播影視節(jié)目傳送業(yè)務(wù)、衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、視頻點(diǎn)播系統(tǒng)和公共場(chǎng)所大型電視設(shè)施等。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新聞出版活動(dòng)、印刷（復(fù)制）業(yè)、出版物市場(chǎng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)性文化娛樂活動(dòng)，營(yíng)業(yè)性文藝演出、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、印刷業(yè)和其他文化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的審批管理；負(fù)責(zé)音像制品批發(fā)單位的設(shè)立審核和放映、零售、出租的管理和換證工作。

6.綜合管理全市文化歷史遺產(chǎn)、文物考古工作和博物館工作；負(fù)責(zé)文物的發(fā)掘、保護(hù)、管理和申報(bào)文化歷史遺產(chǎn)的維修項(xiàng)目；負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)重點(diǎn)文保單位的保護(hù)管理和選址、推薦工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市文化、文物設(shè)施建設(shè)；擬訂全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，起草有關(guān)規(guī)范性文件,組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

7.研究擬訂和組織實(shí)施全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)文化產(chǎn)業(yè)政策；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，培育、發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)；研究擬訂和組織實(shí)施全市文化科技發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理文化科研項(xiàng)目和技術(shù)成果推廣。

8.研究擬訂全市文化市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；負(fù)責(zé)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)管理和行政執(zhí)法隊(duì)伍的建設(shè)；負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議案件。
9.管理直屬單位；指導(dǎo)文化行業(yè)的協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等社團(tuán)的業(yè)務(wù)活動(dòng)；組織開展對(duì)外文化交流與合作活動(dòng)。
10.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

????諸暨市文化廣電新聞出版局2019年度部門預(yù)算共包含本級(jí)預(yù)算和下屬單位預(yù)算共7個(gè)單位。其中：行政1個(gè)、事業(yè)單位6個(gè)。分別是諸暨市文化廣電新聞出版局本級(jí)、諸暨市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(諸暨市文物監(jiān)察大隊(duì))、諸暨市圖書館、諸暨市文化館、諸暨市博物館、諸暨市文化藝術(shù)中心、諸暨劇院???
　　二、諸暨市文化廣電新聞出版局2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市文化廣電新聞出版局2019年收入預(yù)算7601.12?萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6891.4萬(wàn)元，占 90.6%；政府性基金收入 0?萬(wàn)元，占 0?%；財(cái)政專戶管理資金 0?萬(wàn)元，占0?%；專戶管理其他資金659.86?萬(wàn)元，占 8.7?%；單位結(jié)余資金 0萬(wàn)元，占 0?%；其他資金 49.86?萬(wàn)元，占 0.7?%。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市文化廣電新聞出版局部門2019年支出預(yù)算為7601.12???萬(wàn)元。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù) 6842.51?萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出334.1萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出125.59萬(wàn)元、住房保障支出298.92萬(wàn)元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出 2256.66??萬(wàn)元，日常公用支出 156.32?萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 4864.72?萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 6891.4?萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加347.03萬(wàn)元，主要是2019年新增人員及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出（207）5723.14?萬(wàn)元，占83?%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）334.1萬(wàn)元，占5 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）125.59萬(wàn)元，占 1.8 %；住房保障支出（221）245.78萬(wàn)元，占 3.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）462.79萬(wàn)元，占6.7 %。

????1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.1．207（類）01（款）01（項(xiàng)）安排430.28萬(wàn)元，主要用于文化廣電新聞出版局行政運(yùn)行支出。

1.3.2．207（類）01（款）02（項(xiàng)）安排28.31萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)支出。

1.3.3.207（類）01（款）04（項(xiàng)）安排406.41萬(wàn)元，主要用于圖書館人員支出及運(yùn)行支出。

1.3.4．207（類）01（款）06（項(xiàng)）安排1612.6萬(wàn)元，主要???

用于藝術(shù)表演場(chǎng)所支出。

1.3.5．207（類）01（款）07（項(xiàng)）安排107.27萬(wàn)元，主要用于藝術(shù)表演團(tuán)體支出。

1.3.6．?207（類）01（款）08（項(xiàng)）安排566.32萬(wàn)元，主要用于文化活動(dòng)支出。

1.3.7．207（類）01（款）09（項(xiàng)）安排523.02萬(wàn)元，主要用于群眾文化支出。

1.3.8．207（類）01（款）11（項(xiàng)）安排138.39萬(wàn)元，主要用于文化創(chuàng)作與保護(hù)支出。

1.3.9． 207（類）01（款）12（項(xiàng)）安排37.35萬(wàn)元，主要用于文化和旅游市場(chǎng)管理支出。

1.3.10．207（類）01（款）99（項(xiàng)）安排2.5萬(wàn)元，主要用于其它文化和旅游支出。

1.3.11．207（類）02（款）04（項(xiàng)）安排576萬(wàn)元，用于文物保護(hù)支出。

1.3.12．207（類）02（款）05（項(xiàng)）安排359.69萬(wàn)元，用于博物館人員經(jīng)費(fèi)及館內(nèi)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

1.3.13．?207（類）99（款）99（項(xiàng)）安排935萬(wàn)元，用于西施大劇院其他文化體育與傳媒支出。
1.3.14.208（類）05（款）05（項(xiàng)）安排238.66萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出.

1.3.15.208（類）05（款）06（項(xiàng)）安排95.44萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出.
1.3.16.?210（類）11（款）01（項(xiàng)）安排28.72萬(wàn)元，用于行政單位醫(yī)療支出。?

1.3.17.210（類）11（款）02（項(xiàng)）安排96.87萬(wàn)元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

1.3.18.212（類）99（款）01（項(xiàng)）安排462.79萬(wàn)元，用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
1.3.19.?221（類）02（款）01（項(xiàng)）安排住房公積金基本支出242.96萬(wàn)元，用于住房公積金支出。

1.3.20.221（類）02（款）03（項(xiàng)）安排購(gòu)房補(bǔ)貼基本支出2.82萬(wàn)元，用于購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出2130.85?萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1950.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、付學(xué)金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

公用經(jīng)費(fèi)154.83??萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)

費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出.

? 1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

?1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。2019年預(yù)算安排 0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0 %。主要原因是本年無(wú)公務(wù)出國(guó)人員.

? ?1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少100 %。主要用于公務(wù)接待等支出。減少的主要原因是控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

? ?1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.2萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)100 %。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出 0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.2萬(wàn)元，，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。增長(zhǎng)的主要原因是文化藝術(shù)中心為差額撥款事業(yè)單位，統(tǒng)計(jì)口徑有變化。（其中諸暨市文化廣電新聞出版局本級(jí)、諸暨市文化館、諸暨市圖書館、諸暨劇院、諸暨市博物館和諸暨市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(諸暨市文物監(jiān)察大隊(duì))無(wú)公務(wù)用車）。

2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

??2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年諸暨市文化廣電新聞出版局局本級(jí)、諸暨市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)（諸暨市文物監(jiān)察大隊(duì)）、諸暨市圖書館、諸暨市文化館、諸暨市博物館、諸暨市文化藝術(shù)中心、諸暨劇院?等1家行政單位以及6家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算156.32?萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況

2019年諸暨市文化廣電新聞出版局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 ?585.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算500.1?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算85.48萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況?

截至2018年12月31日，諸暨市文化廣電新聞出版局所屬各預(yù)算單位共有車輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車1?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、行政執(zhí)法專用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0?輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車0?輛、其他用車0?輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0??輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0??臺(tái)（套）（或2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備）。

????4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年諸暨市文化廣電新聞出版局項(xiàng)目支出均實(shí)行（100?%已實(shí)行）績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 3767.73?萬(wàn)元。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。
9．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
10．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
11.?一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12.?一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
13.?一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的。
14.?一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
15.?一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.?醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

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附件2：諸暨市文化廣電新聞出版局2019年部門預(yù)算表.xls