一、諸暨市旅游局概況

　　（一）主要職能

負責全市旅游行業發展和監督管理工作

　　（二）部門預算單位構成

????從預算單位構成看，諸暨市旅游局部門預算包括：諸暨市旅游局本級預算和諸暨市東白湖管委會的單位預算。

　　二、諸暨市旅游局2019年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市旅游局2019年收入預算1189.66??萬元，其中：一般公共預算撥款收入1146.66?萬元，占96.39?%；政府性基金收入43萬元，占3.61?%；財政專戶管理資金?0?萬元，占?0?%；專戶管理其他資金?0萬元，占?0?%；單位結余資金?0?元，占0?%；其他資金?0?萬元，占?0?%。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　諸暨市旅游局2019年支出預算為1189.66?萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務1095.49萬元、社會保障和就業支出40.45,衛生健康支出15.47萬元,住房和改革支出38.25萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出305.43?萬元，日常公用支出28.78萬元，項目支出?855.45萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款1189.66?萬元，本單位2018月新增。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）0萬元，占0?%；公共安全支出（類）0?萬元，占0?%；社會保障和就業支出40.45萬元，占3.4?%；衛生健康支出15.47萬元，占1.3?%；住房保障支出38.25萬元，占3.21%，文化旅游體育與傳媒支出1095.49，占92.09%

??1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行費（項）240.04萬元，主要用于人員工資福利等，

1.3.2文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）19.05萬元，主要用于東白湖景區維修費。

1.3.3文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）58.90萬元，主要用于旅游市場的推廣費用。

1.3.4文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游行業業務管理（項）118萬元，主要用于旅游行業監督管理。

1.3.5文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）616.50萬元，主要用于東白湖油菜花節、旅游專項資金補助、辦公場所裝修費用，全域旅游規劃費用等，

1.3.6文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）地方旅游項目開發補助（項）43萬元，主要用于旅游廁所改造等

1.3.7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險（項）28.88萬元，主要支付行政，事業人員養老保險費員

1.3.8..社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金（項）11.57萬元，主要支付行政，事業人員職業年金。

1.3..9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療費（款）行政單位醫療費（項）5.02萬元，主要用于支付行政人員費用

1.3.10..衛生健康支出（類）行政事業單位醫療費（款）事業單位醫療費（項）10.45萬元，主要用于支付事業人員費用。

1.3.11..住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）36.17萬元，主要用于支付行政、事業人員住房公積金。

?1.3.12..住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2.08萬元，主要用于支付行政、事業人員住房補貼。

????1.4.一般公共預算基本支出情況

2019年一般公共預算基本支出?334.21?萬元，其中：

人員經費305.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費28.78?萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、、維修（護）費、會議費、勞務費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

1.5.2019年一般公共預算“三公”經費預算情況：公務接待費用2萬元。

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算2?萬元，與上年執行數持平。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0?萬元，比上年執行數增長（或下降）?0?%。其中，公務用車購置支出?0?萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的?0?輛公務用車；公務用車運行維護費支出?0?萬元，主要用于……等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。本單位無公務用車。

2. 2019年政府性基金預算支出情況

????如果該項無數據，建議寫為“2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出?！?；如果有數據，建議按以下模板：

2.1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

2019年政府性基金預算當年撥款43?萬元，比2018年預算數增加43萬元，主要是增加地方旅游項目開發補助費。

2.2.政府性基金預算當年撥款結構情況

文化旅游體育和傳媒支出（類）43??萬元，占100?%。

???2.3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

2.3.1文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）地方旅游項目開發補助（項）43?萬元，主要用于旅游廁所補助。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年諸暨市旅游局本級、諸暨市東白湖管委會等2家行政單位以及諸暨市旅游質量監督管理所和東白湖生態工程管理站等2家事業單位的機關運行經費財政撥款預算240.04萬元。

2.政府采購情況

2019年諸暨市旅游局政府采購預算總額21.5萬元，其中：政府采購貨物預算18.5萬元、政府采購工程預算0?萬元、政府采購服務預算3萬元。

3.國有資產占有使用情況?

截至2018年12月31日，諸暨市旅游局所屬各預算單位共有車輛?0?輛，其中，一般公務用車0?輛、一般執法執勤用車0?輛、行政執法專用車0?輛、特種專業技術用車?輛、應急機要通信用車?輛、其他用車?輛。單位價值200萬元以上大型設備 ?臺（套）。

2019年部門預算安排購置車輛0??輛、單位價值200萬元以上大型設備 ?臺（套）（或2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）。

????4.績效目標設置情況

2019年諸暨市旅游局項目支出均實行（或100?%已實行）績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1146.66萬元。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行費（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本支出。

1.3.2文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理費用，反映文化和旅游執法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。

1.3.3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳費，反映境內外開放旅游宣傳活動的支出，包括駐外旅游機構宣傳費，境外宣傳促銷費、境內宣傳促銷費、海外記者及旅行商接待費，旅游宣傳品制作費及設備購置費等。

1.3.4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游行業業務管理費用，反映用于旅游行業管理的支出。

1.3.5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出，反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

1.3.6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出，反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

1.3.7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）地方旅游項目補助費，反映其他用于文化和旅游方面的補助支出。

?附件2：（旅游局部門名稱）2019年部門預算表.xls

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