一、諸暨市旅游局概況

　　（一）主要職能

負責(zé)全市旅游行業(yè)發(fā)展和監(jiān)督管理工作

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

????從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市旅游局部門預(yù)算包括：諸暨市旅游局本級預(yù)算和諸暨市東白湖管委會的單位預(yù)算。

　　二、諸暨市旅游局2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市旅游局2019年收入預(yù)算1189.66??萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1146.66?萬元，占96.39?%；政府性基金收入43萬元，占3.61?%；財政專戶管理資金?0?萬元，占?0?%；專戶管理其他資金?0萬元，占?0?%；單位結(jié)余資金?0?元，占0?%；其他資金?0?萬元，占?0?%。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市旅游局2019年支出預(yù)算為1189.66?萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)1095.49萬元、社會保障和就業(yè)支出40.45,衛(wèi)生健康支出15.47萬元,住房和改革支出38.25萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出305.43?萬元，日常公用支出28.78萬元，項目支出?855.45萬元。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1189.66?萬元，本單位2018月新增。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）0萬元，占0?%；公共安全支出（類）0?萬元，占0?%；社會保障和就業(yè)支出40.45萬元，占3.4?%；衛(wèi)生健康支出15.47萬元，占1.3?%；住房保障支出38.25萬元，占3.21%，文化旅游體育與傳媒支出1095.49，占92.09%

??1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行費（項）240.04萬元，主要用于人員工資福利等，

1.3.2文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）19.05萬元，主要用于東白湖景區(qū)維修費。

1.3.3文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）58.90萬元，主要用于旅游市場的推廣費用。

1.3.4文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）118萬元，主要用于旅游行業(yè)監(jiān)督管理。

1.3.5文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）616.50萬元，主要用于東白湖油菜花節(jié)、旅游專項資金補助、辦公場所裝修費用，全域旅游規(guī)劃費用等，

1.3.6文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）地方旅游項目開發(fā)補助（項）43萬元，主要用于旅游廁所改造等

1.3.7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險（項）28.88萬元，主要支付行政，事業(yè)人員養(yǎng)老保險費員

1.3.8..社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金（項）11.57萬元，主要支付行政，事業(yè)人員職業(yè)年金。

1.3..9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療費（款）行政單位醫(yī)療費（項）5.02萬元，主要用于支付行政人員費用

1.3.10..衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療費（款）事業(yè)單位醫(yī)療費（項）10.45萬元，主要用于支付事業(yè)人員費用。

1.3.11..住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）36.17萬元，主要用于支付行政、事業(yè)人員住房公積金。

?1.3.12..住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2.08萬元，主要用于支付行政、事業(yè)人員住房補貼。

????1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出?334.21?萬元，其中：

人員經(jīng)費305.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學(xué)金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費28.78?萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、、維修（護）費、會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：公務(wù)接待費用2萬元。

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務(wù)接待費：2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算2?萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0?萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）?0?%。其中，公務(wù)用車購置支出?0?萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的?0?輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出?0?萬元，主要用于……等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。本單位無公務(wù)用車。

2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

????如果該項無數(shù)據(jù)，建議寫為“2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。”；如果有數(shù)據(jù)，建議按以下模板：

2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款43?萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加43萬元，主要是增加地方旅游項目開發(fā)補助費。

2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育和傳媒支出（類）43??萬元，占100?%。

???2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2.3.1文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）地方旅游項目開發(fā)補助（項）43?萬元，主要用于旅游廁所補助。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2019年諸暨市旅游局本級、諸暨市東白湖管委會等2家行政單位以及諸暨市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所和東白湖生態(tài)工程管理站等2家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算240.04萬元。

2.政府采購情況

2019年諸暨市旅游局政府采購預(yù)算總額21.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算18.5萬元、政府采購工程預(yù)算0?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況?

截至2018年12月31日，諸暨市旅游局所屬各預(yù)算單位共有車輛?0?輛，其中，一般公務(wù)用車0?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、行政執(zhí)法專用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?輛、應(yīng)急機要通信用車?輛、其他用車?輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 ?臺（套）。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0??輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備 ?臺（套）（或2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備）。

????4.績效目標設(shè)置情況

2019年諸暨市旅游局項目支出均實行（或100?%已實行）績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1146.66萬元。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行費（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

1.3.2文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理費用，反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。

1.3.3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳費，反映境內(nèi)外開放旅游宣傳活動的支出，包括駐外旅游機構(gòu)宣傳費，境外宣傳促銷費、境內(nèi)宣傳促銷費、海外記者及旅行商接待費，旅游宣傳品制作費及設(shè)備購置費等。

1.3.4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理費用，反映用于旅游行業(yè)管理的支出。

1.3.5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出，反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

1.3.6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出，反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

1.3.7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）地方旅游項目補助費，反映其他用于文化和旅游方面的補助支出。

?附件2：（旅游局部門名稱）2019年部門預(yù)算表.xls

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