一、諸暨市公安局概況

（一）主要職能：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)公安工作的方針政策和法律法規(guī)，制定公安工作的政策和規(guī)范性文件，并組織實施。

2、掌握影響全市社會穩(wěn)定、危害國家安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

3、負責(zé)對危害國內(nèi)安全案件的偵查，對境內(nèi)外敵對勢力、反動社團、黑社會組織的偵控和基礎(chǔ)調(diào)查工作。

4、偵辦刑事犯罪案件、經(jīng)濟犯罪案件；偵辦涉外犯罪案件、集團犯罪案件；組織全市性的集中打擊、搜捕、堵截等統(tǒng)一行動。

5、負責(zé)全市治安管理工作并承擔相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、組織、指揮處置治安事故和群體性事件，偵辦治安案件；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)依法查處危害社會治安秩序行為；依法開展治安行政管理工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)治安保衛(wèi)工作。

6、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)依法承擔的刑罰執(zhí)行工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督看守所、拘留所等管理工作。

7、負責(zé)出入境管理有關(guān)工作。按規(guī)定承擔國籍、外國人永久居留、因私出入境中介管理事務(wù)；按規(guī)定承擔出境、入境和持普通護照外國人在市內(nèi)居留、旅游等管理工作；查處違反出入境管理法的案件。

8、組織開展全市公安機關(guān)執(zhí)法監(jiān)督。

9、組織實施公安科學(xué)技術(shù)工作，組織、指導(dǎo)全市公安機關(guān)的指揮系統(tǒng)和信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)，為偵辦重特大案件提供技術(shù)保障和行動支援。

10、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護工作；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)管理信息安全等級保護工作。

11、承辦市委、市政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨公安局部門預(yù)算包括：諸暨市公安本級預(yù)算、諸暨市公安局交通警察大隊預(yù)算。

二、諸暨市公安局2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市公安局2019年收入預(yù)算35397.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入35397.45萬元，占99.99%；政府性基金收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0 %；專戶管理其他資金0.46萬元，占0.01%；。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

諸暨市公安局2019年支出預(yù)算為35397.91萬元。

1.按支出功能分類，包括：

2.按支出用途分類，包括：人員支出22351.62萬元，日常公用支出2566.88萬元，項目支出10479.41萬元。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當年撥款35397.91萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加2150.82萬元，主要是人員工資、公積金、社保增加。

1.2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

1.3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.3.1.2040201行政運行支出17027.14萬元，主要用于人員工資發(fā)放、日常辦公費用開支。

1.3.2、2040202一般行政管理事務(wù)6174.51萬元，主要用于公安辦案支出。

1.3.3、2040220執(zhí)法辦案支出3584.9萬元，主要用于公安辦案支出。

1.3.4、2040299其他公安支出3523.89萬元，主要用于公安裝備購置、日常辦公樓維修等費用。

1.3.5、2080504未歸口管理的行政單位離退休43.78萬元、主要用于單位離休人員工資支出。

1.3.6、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1535.4萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老金繳納。

1.3.7、2050506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出614.16萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老金年金繳納。

1.3.8、2101101行政單位醫(yī)療784.31萬元，主要用于單位人員醫(yī)保費用交納。

1.3.9、2210201住房公積金支出1990.64萬元，主要用于單位人員交納的住房公積金。

1.3.10、2210202住房改革支出119.31萬元，主要用于單位人員交納的購房補貼。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出24918.5萬元，其中：

人員經(jīng)費22051.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學(xué)金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費2449.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務(wù)接待費：2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算100萬元，比上年執(zhí)行數(shù)44.25增長125.99%。主要用于日常辦案接待等支出。增加的主要原因是2018年度實際支出招待費較少，財政預(yù)算根據(jù)人員數(shù)按上年預(yù)算標準零基安排預(yù)算。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算531.2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)479.61增長10.76%。增加的主要原因是2018年度實際公務(wù)用車維護費較少，財政預(yù)算根據(jù)車輛數(shù)按預(yù)算標準零基安排預(yù)算。

其中公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出531.2萬元，主要用于辦案等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2019年公安局本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2449.88萬元。

2.政府采購情況

2019年公安局各單位政府采購預(yù)算總額1862萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1115萬元、政府采購工程預(yù)算100萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算647萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，公安局所屬各預(yù)算單位共有車輛166輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車166輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備2臺（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

4.績效目標設(shè)置情況

2019年公安局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款10479萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.2040201行政運行支出，主要用于人員工資發(fā)放。

8.2040202一般行政管理事務(wù)，主要用于公安辦案支出。

9.2040220執(zhí)法辦案支出，主要用于公安辦案支出。

10.2040299其他公安支出，主要用于公安裝備購置、日常辦公樓維修等費用。

11.2080504未歸口管理的行政單位離退休，主要用于單位離休人員工資支出。

12.2101101行政單位醫(yī)療，主要用于單位人員醫(yī)保費用交納。

13.2210201住房公積金支出，主要用于單位人員交納的住房公積金。

14.2210202住房改革支出，主要用于單位人員交納的購房補貼。

二〇一九年二月十七日

附件4：諸暨市公安局2019年部門三公經(jīng)費會議費培訓(xùn)費預(yù)算表.xls

附件2：諸暨市公安局2019年部門預(yù)算表.xls