一、諸暨市國(guó)土資源局概況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)全市土地、礦產(chǎn)等自然資源的保護(hù)與合理利用。

2、負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源局管理秩序的規(guī)范。

3、負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源的優(yōu)化配置。

4、負(fù)責(zé)規(guī)范全市國(guó)土資源權(quán)屬管理。

5、負(fù)責(zé)全市耕地保護(hù)，確保規(guī)劃確定的全市耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。

6、負(fù)責(zé)全市節(jié)約集約利用土地資源。

7、負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的規(guī)范工作。

8、負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)發(fā)管理工作。

9、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理工作。

10、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)環(huán)境保護(hù)工作。

11、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理工作。

12、負(fù)責(zé)組織征收土地、礦產(chǎn)資源非稅收入，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。

???13、推進(jìn)國(guó)土資源科技和人才工作。

???14、開(kāi)展對(duì)外交流和合作，貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)外合作勘察、開(kāi)采礦產(chǎn)資源政策，指導(dǎo)幫助市內(nèi)企業(yè)到境外從事礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)發(fā)工作。

???15、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

????從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市國(guó)土資源局預(yù)算包括：諸暨市國(guó)土資源局本級(jí)預(yù)算、諸暨市人民政府土地儲(chǔ)備中心預(yù)算。

　　二、諸暨市國(guó)土資源局2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市國(guó)土資源局2019年收入預(yù)算314931.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7396.83萬(wàn)元，占2.35%；政府性基金收入284395.16萬(wàn)元，占90.3%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金??0??萬(wàn)元，；專(zhuān)戶(hù)管理其他資金0萬(wàn)元,；單位結(jié)余資金?0???萬(wàn)元；其他資金23140萬(wàn)元，占7.35%。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市國(guó)土資源局2018年支出預(yù)算為314931.99萬(wàn)元。

1.按支出功能分類(lèi)，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出318.97萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出135.35萬(wàn)元；住房保障支出284.52萬(wàn)元；自然海洋氣象等支出6657.99萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出284395.16萬(wàn)元；其他支出23140萬(wàn)元。

　　2.按支出用途分類(lèi)，包括：人員支出2653.83萬(wàn)元，日常公用支出211.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出312066.48萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7396.83萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加4610.36萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出、自然海洋氣象等支出增加。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

????一般公共服務(wù)支出萬(wàn)元，占100?%。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離休-未歸口管理的行政單位離休13.81萬(wàn)元，主要用于離休費(fèi)發(fā)放。

1.3.2.社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出217.98萬(wàn)元，主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。?

1.3.3.?社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出87.19萬(wàn)元，主要用于單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

1.3.4.?醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療104.27萬(wàn)元。主要用于單位行政在職人員醫(yī)保繳費(fèi)支出。

1.3.5.?醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療31.08萬(wàn)元。主要用于單位事業(yè)在職人員醫(yī)保繳費(fèi)支出。

1.3.6住房保障支出-住房改革支出-住房公積金274.64萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。

1.3.7住房保障支出-住房改革支出-購(gòu)房補(bǔ)貼9.88萬(wàn)元，主要用于在職人員購(gòu)房補(bǔ)貼繳費(fèi)。

1.3.8?國(guó)土海洋氣象等支出-國(guó)土資源事務(wù)-行政運(yùn)行2103.65萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等基本支出。

1.3.9國(guó)土海洋氣象等支出-國(guó)土資源事務(wù)-其他國(guó)土資源事務(wù)支出4554.34萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急補(bǔ)助、臨聘人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等基本支出。

????1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2018年一般公共預(yù)算基本支出2865.51萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2653.83萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、付學(xué)金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)211.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算?5萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)上升6.95%。主要用于公務(wù)接待等支出。增加主要原因是單位合并公務(wù)接待數(shù)量增加。

1.5.3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.7萬(wàn)元，減少的主要原因是公車(chē)改革?。

?2.?2019年政府性基金預(yù)算支出情況

2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款284395.16萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少301996.43萬(wàn)元，主要是主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他支出預(yù)算撥款均減少。

2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

????城鄉(xiāng)社區(qū)支出284395.16萬(wàn)元，占100%。

????2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2.3.1.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償安排231718.46萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出等。

2.3.2.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-土地開(kāi)發(fā)支出安排26556.34萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)支出等。

2.3.3.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出1940.89萬(wàn)元，主要用于各業(yè)務(wù)科室項(xiàng)目采購(gòu)，如數(shù)字地籍調(diào)查、土地出讓評(píng)估及測(cè)繪費(fèi)等基本支出。

2.3.4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2022.77萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2.3.5.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入

排支出-征地的拆遷補(bǔ)償支出安排19634.51萬(wàn)元，主要用于土地征收和拆遷補(bǔ)償支出

2.3.6.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排支出-土地開(kāi)發(fā)支出安排2522.2萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)方面的支出。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年諸暨市國(guó)土資源局本級(jí)以及諸暨市人民政府土地儲(chǔ)備中心為參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算?211.68萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況

2019年諸暨市國(guó)土資源局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3477.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3477.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算?0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0?萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況?

截至2018年12月31日，諸暨市國(guó)土資源局局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

????4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年諸暨市國(guó)土資源局項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4531.32萬(wàn)元。

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三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。?

3.專(zhuān)戶(hù)管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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