一、諸暨市人民政府暨陽街道辦事處概況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街轄區(qū)范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、規(guī)劃、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

4、負(fù)責(zé)村（居）、社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織村（居）、社區(qū)成員開展各類公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

5、發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

6、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、初級(jí)衛(wèi)生保健和民事調(diào)解等工作。

7、指導(dǎo)和幫助村（居）、社區(qū)居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村（居）、社區(qū)居民委員會(huì)的群眾自治組織作用。

8、配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作。

9、向上級(jí)政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。

10、承辦上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市人民政府暨陽街道辦事處預(yù)算包括：諸暨市人民政府暨陽街道辦事處本級(jí)預(yù)算。

二、諸暨市人民政府暨陽街道辦事處2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市人民政府暨陽街道辦事處2019年收入預(yù)算53590.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4501.62萬元，占8.4%；其他資金49088.85萬元，占91.6%。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

諸暨市人民政府暨陽街道辦事處2019年支出預(yù)算為53590.47萬元。

1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)7253.69萬元，主要用于在職干部及離退休人員工資福利、兩會(huì)經(jīng)費(fèi)、信訪經(jīng)費(fèi)、法制建設(shè)、其他政府支出；國防支出30萬元；公共安全支出3500萬元，主要用于流管協(xié)管、消防安全、平安建設(shè)等；教育支出6609.80萬元，主要用于學(xué)校校舍建造及維修、其他教育經(jīng)費(fèi)；文化體育與傳媒支出755萬元，主要用于文化禮堂建設(shè)、群眾文化與體育活動(dòng)、健身設(shè)施保養(yǎng)維護(hù)等；社會(huì)保障和就業(yè)支出2060萬元，主要用于居家養(yǎng)老服務(wù)、企退人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)軍人干部慰問、殘疾人生活補(bǔ)貼、退役軍人優(yōu)待金等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3280.23萬元，主要用于社區(qū)衛(wèi)生室經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)、食品藥品等；節(jié)能環(huán)保支出10000萬元，主要用于農(nóng)村生活污水改造、垃圾清掃清運(yùn)、五水共治等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8515.96萬元，主要用于社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他城鄉(xiāng)支出等；農(nóng)林水支出5893.76萬元，主要用于大學(xué)生村干部、村干部報(bào)酬、村郵員工資、農(nóng)田水利工程建設(shè)、松材線蟲病防治等；交通運(yùn)輸支出2350萬元，主要用于道路建設(shè)及設(shè)施維修、鄉(xiāng)村道保養(yǎng)等；資源勘探信息等支出3334萬元，主要用于企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)；其他支出8.03萬元，主要用于稅費(fèi)改革支付。

2.按支出用途分類，包括：人員支出5958.42萬元，日常公用支出760萬元，項(xiàng)目支出46872.05萬元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4501.62萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加543.61萬元，主要是增加了行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)247.75萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)全科網(wǎng)格經(jīng)費(fèi)103.66萬元，事業(yè)運(yùn)行130.73萬元，醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)1.37萬元，其他農(nóng)業(yè)支出67.5萬元，減少計(jì)劃生育服務(wù)7.4萬元。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）3027.83萬元，占67.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）157.2萬元，占3.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）615.96萬元，占13.7%；農(nóng)林水事務(wù)（類）692.6萬元，占15.3%；其他支出（類）8.03萬元，占0.2%。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排2918.37萬元，主要用于行政事業(yè)人員的基本支出；專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）109.46萬元，主要用于兩會(huì)經(jīng)費(fèi)、財(cái)政辦經(jīng)費(fèi)及全科網(wǎng)格經(jīng)費(fèi)。

1.3.2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）106.8萬元，主要用于行政人員醫(yī)療;事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）30.1萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療;計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）20.3萬元，主要用于計(jì)生服務(wù)站人員、村級(jí)聯(lián)系員補(bǔ)助等。

1.3.3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）615.96萬元，主要用于社區(qū)管理經(jīng)費(fèi)。

1.3.4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）10.63萬元，主要用于村干部大學(xué)生工資、其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）651.84萬元，主要用于村干部工資報(bào)酬及村郵員補(bǔ)貼、其他水利支出（項(xiàng)）15.13萬元，主要用于水利會(huì)電排費(fèi)。

1.3.5.其它支出（類）其它支出（款）其他支出（項(xiàng)）8.03萬元，主要用于計(jì)生等農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支出。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出6718.42萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5958.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)760萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本街道辦（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）：指本街道辦召開兩會(huì)會(huì)議的支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指為本街道辦下屬村級(jí)便民服務(wù)中心開展活動(dòng)的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指為行政單位為軍轉(zhuǎn)干部慰問及特困人員補(bǔ)助等的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為本街道辦的行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為本街道辦的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：指本街道辦計(jì)劃生育服務(wù)支出，包括計(jì)生四項(xiàng)免費(fèi)技術(shù)服務(wù)及村級(jí)計(jì)生聯(lián)系員報(bào)酬等。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映本街道辦下屬社區(qū)用于管理事務(wù)方面的支出。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：指本街道辦下屬行政村的村干部大學(xué)生的補(bǔ)助支出。

16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：指本街道辦下屬村的主職干部等工資報(bào)酬支出。

17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他水利支出（項(xiàng)）：指本街道辦下屬水利會(huì)電排費(fèi)轉(zhuǎn)移支付支出。

18、其它支出（類）其它支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指本街道辦稅費(fèi)轉(zhuǎn)移支付的支出。

?

?