浙江省五泄旅游度假區管理委員會2019年部門預算
浙江省五泄旅游度假區管理委員會
2019年部門預算
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一、浙江省五泄旅游度假區管理委員會概況
（一）主要職能
浙江省五泄旅游度假區管理委員會是五泄風景區的管理、開發、保護和五泄旅游度假區的開發建設等職能，是市政府的工作部門。內設4個職能科室：辦公室、規劃建設處、經濟發展處、國土分局；下屬2個事業單位諸暨市五泄風景管理處、諸暨市城建監察與建筑業管理處。行政編制8名，實有7名，事業編制14名，實有4名。
（二）部門預算單位構成
?????從預算單位構成看，納入2019年預算的獨立核算單位一家，浙江省五泄旅游度假區管理委員會本級預算。
二、浙江省五泄旅游度假區管理委員會2019年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
浙江省五泄旅游度假區管理委員會2019年收入預算207.05萬元，其中：一般公共預算撥款收入207.05?萬元，占100?%；政府性基金收入0萬元，占0?%；財政專戶管理資金 0??萬元，占 0?%；專戶管理其他資金 0萬元，占 0??%；單位結余資金 0?元，占0?%；其他資金 0?萬元，占 0?%。
（二）支出預算總體安排情況
浙江省五泄旅游度假區管理委員會2019年支出預算為207.05?萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務143.96萬元、社會保障和就業支出33.23,衛生健康支出7.63萬元,住房和改革支出22.23萬元,
2.按支出用途分類，包括：人員支出183.11?萬元，日常公用支出16.69萬元，項目支出 7.23萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2019年一般公共預算當年撥款207.05?萬元，比上年同期增加7.8%。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）143.96萬元，占69.53?%；公共安全支出（類）0?萬元，占0?%；社會保障和就業支出33.23萬元，占16.05?%；衛生健康支出7.63萬元，占?3.7?%；住房保障支出22.23萬元，占10.74 %。
??1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行費（項）143.96萬元，主要用于人員工資福利等，
1.3.2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險（項）18.58萬元，主要支付行政，事業人員養老保險費員。
1.3.3..社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險（項）7.4萬元，主要支付行政，事業人員職業年金。
1.3.4...社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）7.25萬元，主要支付退休人員體檢費用。
1.3.5..衛生健康支出（類）行政事業單位醫療費（款）行政單位醫療費（項）5.25萬元，主要用于支付行政人員費用
1.3.6..衛生健康支出（類）行政事業單位醫療費（款）事業單位醫療費（項）2.38萬元，主要用于支付事業人員費用。
1.3.6..住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）22.23萬元，主要用于支付行政、事業人員住房公積金。
????1.4.一般公共預算基本支出情況
2019年一般公共預算基本支出 199.80?萬元，其中：
人員經費183.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費16.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、、維修（護）費、會議費、勞務費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
1.5.2019年一般公共預算“三公”經費預算情況：公務接待費用2萬元。
1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算2?萬元，比上年執行數增加2萬元。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0?萬元，比上年執行數增長（或下降） 0?%。其中，公務用車購置支出 0?萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0?輛公務用車；公務用車運行維護費支出 0?萬元，主要用于……等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。本單位無公務用車。
2. 2019年政府性基金預算支出情況
????2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。”；如果有
2.1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
2019年政府性基金預算當年撥款0?萬元，。
2.2.政府性基金預算當年撥款結構情況
文化旅游體育和傳媒支出（類）0??萬元，占0%。
???2.3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
2.3.1文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）地方旅游項目開發補助（項）0?萬元。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
浙江省五泄旅游度假區管理委員會本級和下屬2個事業單位諸暨市五泄風景管理處、諸暨市城建監察與建筑業管理處都在五泄管委會中核算。
2.政府采購情況
2019年諸暨市旅游局政府采購預算總額1.8萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0?萬元、政府采購服務預算1.8萬元。
3.國有資產占有使用情況?
截至2018年12月31日，諸暨市旅游局所屬各預算單位共有車輛 0?輛，其中，一般公務用車0?輛、一般執法執勤用車0?輛、行政執法專用車0?輛、特種專業技術用車 輛、應急機要通信用車 輛、其他用車 輛。單位價值200萬元以上大型設備 ?臺（套）。
2019年部門預算安排購置車輛0??輛、單位價值200萬元以上大型設備 ?臺（套）（或2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）。
????4.績效目標設置情況
2019年浙江省五泄旅游度假區管理委員會支出均實行（或100?%已實行）績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款207.05萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行費（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本支出。
1.3.2文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理費用，反映文化和旅游執法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。
1.3.3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳費，反映境內外開放旅游宣傳活動的支出，包括駐外旅游機構宣傳費，境外宣傳促銷費、境內宣傳促銷費、海外記者及旅行商接待費，旅游宣傳品制作費及設備購置費等。
1.3.4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游行業業務管理費用，反映用于旅游行業管理的支出。
1.3.5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出，反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
1.3.6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出，反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
1.3.7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）地方旅游項目補助費，反映其他用于文化和旅游方面的補助支出。
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