諸暨市體育局2018年部門預算
一、諸暨市體育局概況
（一）主要職能
諸暨市體育局負責體育行業行政管理職能，是市委市政府管理全市體育工作的職能部門，其主要職責是：
1.貫徹執行黨和國家關于體育工作的方針、政策、法律、法規和規章；研究制訂全市體育工作規范性文件，全市體育事業發展規劃，并組織實施。
2.研究、指導全市體育事業管理體制改革，加強體育人才隊伍的建設，推進系統內人事制度的改革。
3.指導落實《全民健身計劃綱要》。指導、協調各部門各行業開展群眾性體育活動。實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監測，不斷提高人民健康水平。
4.統籌規劃競技體育發展工作，負責市運會的組織和各種賽事的參賽、管理工作，研究和平衡全市體育競賽、競技運動項目設置與重點布局。加強業余訓練隊伍建設，培養和輸送優秀體育后備人才。
5.組織指導全市體育宣傳、科學研究和教育工作，培訓體育骨干和專業人才。
6.研究制訂全市體育產業發展規劃及體育產業政策，培育、發展體育產業。宏觀管理行政區域內中國體育彩票發行工作。
7.負責全市體育市場的行政執法、管理和稽查；研究制訂全市體育市場的發展規劃；指導全市體育市場管理和稽查隊伍的建設；負責辦理行政復議案件。
8.貫徹國家有關涉外方針、政策，按有關規定申報全市體育交流項目，積極開展對外體育交往。
9.制訂全市體育事業基本建設規劃，宏觀管理市本級公共體育設施，指導全市體育設施建設，指導直屬單位搞好基建工程的管理工作。
10.指導全市體育行業協會、學會的業務活動；
11.承擔全總會行政審批職能（含行政許可、非行政許可和行政性服務類項目等）和行政監管等職能。
12.承辦市委市政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
諸暨市體育局部門預算只有局本級預算，沒有二級預算單位。
二、諸暨市體育局2018年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市體育局2018年收入預算1264.86萬元，其中：一般公共預算撥款收入242.86萬元，占19.20%；政府性基金收入1021.93萬元，占80.79%；其他資金0.07萬元，占0.01%。
（二）支出預算總體安排情況
諸暨市體育局2018年支出預算為1264.86萬元。
1.按支出功能分類，包括：文化體育與傳媒支出183.34萬元、社會保障和就業支出30.49萬元、醫療衛生與計劃生育支出7.33萬元、住房保障支出21.70萬元、用于體育事業的彩票公益金支出1022萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出200.16萬元，日常公用支出16.70萬元，項目支出1048.00萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2018年一般公共預算當年撥款242.86萬元，比2017年預算數減少3.17萬元。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）0萬元；公共安全支出（類）0萬元。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）事務148.96萬元，主要用于工資福利及日常公用經費。
1.3.2. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）事務34.38萬元，主要用于聘用人員經費及場館低免開放補助。
1.3.3. 社會保障和就業（類）行政事業單位離休（款）未歸口管理的行政單位離休（項）3.87萬元，用于退休人員醫保支出。
1.3.4. 社會保障和就業（類）行政事業單位離休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）19.01萬元，用于在職人員基本養老保險繳費支出。
1.3.5. 社會保障和就業（類）行政事業單位離休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）7.61萬元，用于在職人員職業年金繳費支出。
1.3.6. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）7.33萬元，用于在職人員醫保支出。
1.3.7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）21.71萬元，用于在職人員住房公積金支出。
1.4.一般公共預算基本支出情況
2018年一般公共預算基本支出216.86萬元，其中：
人員經費200.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、住房公積金；
公用經費16.70萬元，主要包括：辦公設備購置、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：預算安排為0萬元，上年也是0萬元，與上年情況一致。根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算1萬元，上年執行數為0.39萬元，比上年執行數增長156%。主要用于接待接待上級領導等支出。增加的主要原因是上年執行數只有0.39萬，基數小。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，上年也是0萬元，與上年情況一致，與上年持平的原因是沒有該項支出。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），上年也是0萬元，與上年情況一致，與上年持平的原因是沒有該項支出。公務用車運行維護費支出0萬元，上年也是0萬元，與上年情況一致，與上年持平的原因是沒有該項支出。
2. 2018年政府性基金預算支出情況
2.1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
2018年政府性基金預算當年撥款1021.93萬元，比2017年預算數增加130.93萬元，主要是省提前下達的扶持體育發展專項資金今年未統籌。
2.2.政府性基金預算當年撥款結構情況
其他支出（類）1021.93萬元，占100%；。
2.3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
2.3.1. 其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）事務1021.93萬元，主要用于少體校499.93萬元、體育協會補助86.00萬元、群眾體育經費78.00萬元、健康諸暨經費25.00萬元、體育彩票考核經費5萬元、公共體育場館26.00萬元、省扶持體育發展專項資金328.00萬元。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2018年體育局本級機關運行經費財政撥款預算216.86萬元。
2.政府采購情況
2018年體育局政府采購預算總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，體育局沒有車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2018年體育局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款26.00萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：反映全民健身等群眾體育活動方面的支出。
10.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：反映其他體育方面的支出。
11.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業的彩票公益金支出。
諸暨市體育局2018年部門預算表.xls