諸暨市公安局2018年部門預算

一、諸暨市公安局概況

（一）主要職能：

1、貫徹執行黨和國家有關公安工作的方針政策和法律法規，制定公安工作的政策和規范性文件，并組織實施。

2、掌握影響全市社會穩定、危害國家安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

3、負責對危害國內安全案件的偵查，對境內外敵對勢力、反動社團、黑社會組織的偵控和基礎調查工作。

4、偵辦刑事犯罪案件、經濟犯罪案件；偵辦涉外犯罪案件、集團犯罪案件；組織全市性的集中打擊、搜捕、堵截等統一行動。

5、負責全市治安管理工作并承擔相應責任。指導、組織、指揮處置治安事故和群體性事件，偵辦治安案件；組織、指導、監督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序行為；依法開展治安行政管理工作；組織、指導、監督全市公安機關治安保衛工作。

6、組織、指導、監督全市公安機關依法承擔的刑罰執行工作；組織、指導、監督看守所、拘留所等管理工作。

7、負責出入境管理有關工作。按規定承擔國籍、外國人永久居留、因私出入境中介管理事務；按規定承擔出境、入境和持普通護照外國人在市內居留、旅游等管理工作；查處違反出入境管理法的案件。

8、組織開展全市公安機關執法監督。

9、組織實施公安科學技術工作，組織、指導全市公安機關的指揮系統和信息技術、刑事技術建設，為偵辦重特大案件提供技術保障和行動支援。

10、組織、指導、監督全市公安機關對公共信息網絡的安全保護工作；監督、檢查、指導管理信息安全等級保護工作。

11、承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，諸暨公安局部門預算包括：諸暨市公安本級預算、諸暨市公安局交通警察大隊預算。

二、諸暨市公安局2018年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市公安局2018年收入預算33247.09萬元，其中：一般公共預算撥款收入33245.40萬元，占99.99%；專戶管理其他資金1.69萬元，占0.01%；。

（二）支出預算總體安排情況

諸暨市公安局2018年支出預算為33247.09萬元。

1、按支出功能分類，包括：

2.按支出用途分類，包括：人員支出19077.42萬元，日常公用支出2388.02萬元，對個人和家庭補助2000.49萬元，項目支出9781.16萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況：

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況：

2018年一般公共預算當年撥款33247.09萬元，比2017年預算數增加3015.43萬元，主要是行政運行人員經費增加516萬元、公安協警人員經費增加1265萬、社區監控工程等租金增加700萬元、居住證工本費增加200萬元、電動車專項經費增加200萬。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況：

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1、2040201行政運行支出16,564.95萬元，主要用于人員工資發放。

1.3.2、2040202一般行政管理事務8,671.16萬元，主要用于公安辦案支出。

1.3.3、2040211禁毒管理80萬元，主要用于禁毒宣傳、試劑、強制戒毒人員支出等。

1.3.4、2040215居民身份證管理200萬元，主要用于身份證辦理工本費支出。

1.3.5、2040214反恐專項50萬元，主要用于反恐專項巡邏裝備購置、費用支出。

1.3.6、2040217拘押場所管理800萬元，主要用于拘押人員伙食、醫療、服裝、日常用品、水電等費用。

1.3.7、2040218警犬繁育及訓養20萬元，主要用于警犬繁育及訓養有關費用。

1.3.8、2040299其他公安支出2254.86萬元，主要用于公安裝備購置、日常辦公樓維修等費用。

1.3.9、2080504未歸口管理的行政單位離退休95.41萬元、主要用于單位離休人員工資支出。

1.3.10、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1,426.14萬元，主要用于在職人員養老金繳納。

1.3.11、2050506機關事業單位職業年金繳費支出471.41萬元，主要用于在職人員養老金年金繳納。

1.3.12、2101101行政單位醫療704.47萬元，主要用于單位人員醫保費用交納。

1.3.13、22102住房改革支出1,848.70萬元，主要用于單位人員交納的住房公積金購房補貼。

1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出23465.93萬元，其中：

人員經費21077.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、助學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費2388.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

1.5.2018年一般公共預算“三公”經費預算情況。

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算200萬元，比上年執行數45萬元增長344.44%。主要用于日常辦案接待等支出。增加的主要原因是2017年度實際支出招待費較少，財政預算根據人員數按上年預算標準零基安排預算。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算679.7萬元。比上年執行數399.95萬元增長69.95%。增加的主要原因是2017年度實際支出公務用車運行維護費較少，財政預算根據車輛數按預算標準零基安排預算。

其中公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出679.7萬元，主要用于辦案等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

2.2018年政府性基金預算支出情況

2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年公安局本級的機關運行經費財政撥款預算2388萬元。

2.政府采購情況

2018年公安局各單位政府采購預算總額1755萬元，其中：政府采購貨物預算308萬元、政府采購工程預算800萬元、政府采購服務預算647萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，公安局局所屬各預算單位共有車輛166輛，其中，一般執法執勤用車166輛。單位價值200萬元以上大型設備2臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

4.績效目標設置情況

2018年公安局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款9781.16萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.2040201行政運行支出，主要用于人員工資發放。

8.2040202一般行政管理事務，主要用于公安辦案支出。

9.2040211禁毒管理，主要用于禁毒宣傳、試劑、強制戒毒人員支出等。

10.2040214反恐專項，主要用于反恐專項巡邏裝備購置、費用支出。

11.2040217拘押場所管理，主要用于拘押人員伙食、醫療、服裝、日常用品、水電等費用。

12.2040218警犬繁育及訓養，主要用于警犬繁育及訓養有關費用。

13.2040299其他公安支出，主要用于公安裝備購置、日常辦公樓維修等費用。

14.2080504未歸口管理的行政單位離退休，主要用于單位離休人員工資支出。

15.2101101行政單位醫療，主要用于單位人員醫保費用交納。

16.22102住房改革支出，主要用于單位人員交納的住房公積金購房補貼。

二〇一八年二月二十七日