一、諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

（一）主要職能

?????? 諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作的市政府工作部門。掛諸暨市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室牌子。安監(jiān)局設(shè)6個(gè)職能科室（規(guī)格為股級(jí)），分別包括辦公室、宣教科、綜合安全監(jiān)督管理科、礦山安全監(jiān)督管理科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、行政審批服務(wù)科。所屬全民事業(yè)單位1家，諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)。

（二）主要職責(zé)

1．承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。

2．負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

3．承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。

4．承擔(dān)全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。

5．負(fù)責(zé)管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)組織、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作。

6．根據(jù)市政府授權(quán)，依法組織、協(xié)調(diào)一般安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；參與較大以上安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

7．負(fù)責(zé)全市礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用企業(yè)及煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理工作。

8．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作。

9．負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作。

10．依法監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用工作。

11．負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣示范工作。

12．組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

13．指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

14．政府交辦的其他事項(xiàng)。

15. 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)主要職責(zé)是對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查，依法查處安全生產(chǎn)違法行為；受理并查辦安全生產(chǎn)舉報(bào)與投訴案件；參與調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故；承擔(dān)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督方面的行政聽證行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析；指導(dǎo)推行全市安全生產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)的依法行政工作。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

??????? 從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算包括：諸暨市安監(jiān)局本級(jí)預(yù)算。

二、諸暨市安監(jiān)局2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

?????? 安監(jiān)局2018年收入預(yù)1461.9?萬元，其中：財(cái)政撥款 1461.9萬元，占 100 %。政府性基金收入0萬元，占0?%；財(cái)政專戶管理資金 0萬元，占0%；專戶管理其他資金 0?萬元，占 0%；單位結(jié)余資金 0萬元，占0?%；其他資金0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

安監(jiān)局2018年支出預(yù)算為1461.9萬元。

1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出1268.02萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出82.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.31萬元，住房保障支出82.07萬元。

2.按支出用途分類，包括：人員支出665.83萬元，日常公用支出68.07萬元，項(xiàng)目支出 728?萬元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1461.90?萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加215.55萬元，主要是r公積金調(diào)整增加。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

?一般公共服務(wù)支出（類）1268.02萬元，占87%；社會(huì)保障支出（類）193.88萬元，占13?%。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.215（類）06（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行事務(wù) 571.76萬元，主要用于人員工資、聘用人員費(fèi)用等。

1.3.2.215（類）06（款）02（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)50萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管日常業(yè)務(wù)開支。

1.3.3.215（類）06（款）99（項(xiàng)）機(jī)關(guān)服務(wù)事務(wù) 628.26萬元，主要用于安全生產(chǎn)宣傳、教育培訓(xùn)、事故處理、專家勞務(wù)費(fèi)、應(yīng)急演練、社會(huì)化服務(wù)等。

?1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

?????? 2018年一般公共預(yù)算基本支出733.9萬元，其中：

?????? 人員經(jīng)費(fèi)714.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

???????公用經(jīng)費(fèi) 68.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)(境)計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。與上年情況一致。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降33?%。主要用于接待上級(jí)督查、檢查、交流考察業(yè)務(wù)招待等支出。減少的主要原因是接待數(shù)量減少了。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 10?萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，主要用于公務(wù)活動(dòng)、執(zhí)法活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。增長(zhǎng)0%的原因是控制公務(wù)用車開支費(fèi)用，保持與上年一致。

2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年安監(jiān)局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1461.9萬元。

2.政府采購情況

2018年安監(jiān)局政府采購預(yù)算總額65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 10?萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 55?萬元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況?

截至2017年12月31日，安監(jiān)局所屬各預(yù)算單位共有車輛 0?輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、行政執(zhí)法專用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0?輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車0?輛、其他用車0?輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛 0?輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0??臺(tái)（套）（或2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備）。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年安監(jiān)局項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 728萬元。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.215（類）06（款）01（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)行政運(yùn)行的人員和公用經(jīng)費(fèi)。

8.215（類）06（款）02（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于日常監(jiān)管費(fèi)用。

9.215（類）06（款）99（項(xiàng)）：?指機(jī)關(guān)用于安全生產(chǎn)專項(xiàng)的宣傳、教育培訓(xùn)、事故處理、專家勞務(wù)費(fèi)、應(yīng)急演練、社會(huì)化服務(wù)等費(fèi)用。

（諸暨市安監(jiān)局）2018年部門預(yù)算表.xls